Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1425 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2024 | 2024NE0001226 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULMO DAS UNIDADES BASICAS E ACADEMIAS DAS CIDADES DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2024
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R$ 6.000,00 | R$ 4.426,59 | R$ 3.010,91 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001227 |
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
43.641.337/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
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R$ 2.198,94 | R$ 2.198,94 | R$ 2.172,55 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001228 |
TARCISIO SOARES DE BRITO
36.481.170/0001-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DO MEMBRO SUPEIOR DIREIRO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA A PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS CPF: 040.......79., CONTRATACAO DIRETA Nº CI191 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001229 |
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
40.061.199/0001-82
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE DESINFECCAO HOSPITALAR, MATERIAIS DESCARTAVEIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO PE, , PROCESSO LICITATORIO N° 0020 2024.
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R$ 1.455,00 | R$ 1.455,00 | R$ 1.437,54 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001230 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS INJETAVEIS P UBS UNIDADES BASICAS SAUDE E HPPHOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA DESTE MUNICPIO, PROVINIENTE DE ITENS DESERTO PL 009 2023 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA N° 000011 2024.
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R$ 4.603,00 | R$ 4.603,00 | R$ 4.547,76 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001231 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS HOSPITALARES DESTINADO SUPRIR ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE. PREGAO ELETRONICO N° 00001 2024.
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R$ 352,80 | R$ 352,80 | R$ 348,57 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001232 |
MANOEL FERREIRA DE SOUZA
57.243.672/0001-45
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE CONCERTO E MANUTENCAO PREVENTIVA EM ARCONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI197 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.824,00 | R$ 2.824,00 | R$ 2.824,00 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001233 |
RENOVO MOTORS LTDA
42.111.920/0001-27
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL (UOM) PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO PE, TERMO DE CONTRATO Nº 023 2024 PREGAO ELETRONICO Nº 003 2024 PROCESSO LICITATORIO N° 0021 2024.
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R$ 319.900,00 | R$ 319.900,00 | R$ 316.061,20 | |
| 10/09/2024 | 2024NE0001192 |
MARIA SOLANGE DOS SANTOS
***.***.744-36
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VALOR QUE SE EMPENHA VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA PARTICIPAR DA 4ª CEGTES PE.CARGO: MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDENº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 09 A 14 09 2024.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 09/09/2024 | 2024NE0000312 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCREAS EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024,
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R$ 13.000,00 | R$ 13.000,00 | R$ 11.259,49 | |
| 09/09/2024 | 2024NE0000752 |
JANAINA VIEIRA DA SILVA
***.***.904-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00009 2024CPL,
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R$ 1.188,90 | R$ 1.188,90 | R$ 1.188,90 | |
| 06/09/2024 | 2024NE0000172 |
RIMART ENTRETENIMENTOS LTDA
47.165.213/0001-37
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL ARTISTA DE RENOME E OU BANDA REGIONAL NACIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DA CAVALGADA ZUCA CORDEIRO EDICAO 2024 NO DIA 21 SETEMBRO DE 2024 NO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CACHE ARTISTICO DE CANTOR NONATO NETO E BANDA DE RENOME REGIONAL ESTADUAL COM APRESENTACAO DE 2H COM SHOW DE MUSICALIDADE AUTORAL E REPRESENTATIVA NO DIA 21 09 2024, INEXIGIBILIDADE Nº IN00012 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051 2024, CONTRATO Nº: 00177 2024CPL.
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R$ 19.080,00 | R$ 19.080,00 | R$ 19.080,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0001172 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 14 08 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE HELENA DUARTE DE BRITO PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 09 2024 A 03 09 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0001182 |
VALTERLAN JANUARIO PEREIRA 03431581404
47.519.084/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULO PARA O TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, GARANTINDO O ACESSO DOS PACIENTES A TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS EM OUTROS CENTROS DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI183 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 7.500,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000295 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 068 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.902,10 | R$ 3.902,10 | R$ 3.902,10 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000296 |
JULIANA DOS SANTOS FREITAS 12389381405
42.176.630/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE NOS TRABALHOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE OS FINAIS DE SEMANA CONTRATURNOS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 069 2024 CD (ART. 75 §7ºDA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000297 |
DEMOSTENES JANNIO MOREIRA DE ALENCAR
36.194.289/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES DE GAS GLP (13 KG), GAS DE COZINHA, CONFORME DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONZINHA COMUNITARIA MAE MARIA CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 000032023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0042023. CONTRATO Nº: 000172024CPL
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R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.037,50 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000298 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ST JOANA 500ML, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DE GRANITOPE DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00001, PROCESSO LICITATORIO 001 2024.
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R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000299 |
LIZIANA MONICA DE OLIVEIRA PEIXOTO JUSTINO
***.***.254-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA TRANSPORTAR PRODUTOS DO PAA. E ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCARGO: DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIALNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 09 A 03 09 2024
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000302 |
D CESNIK GAIOTTO LTDA
09.419.602/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE FRISADORES DE ALUMINIO PARA CONFECCAO DE FLORES ARTIFICIASI, PARA CURSO OFERTADOS PARA USUARIOS DO CRAS, CONTRATACAO DIRETA Nº 081 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |