Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1425 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2024 | 2024NE0000274 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E AS CONDICIONALIDADES CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 00002 2024, PROCESSO LICITATORIO 002 024.
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R$ 4.473,00 | R$ 4.473,00 | R$ 4.473,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000275 |
HIPERMAQ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
11.365.253/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CONTENTORES PARA O ARMAZENAMENTO TEMPORARIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS FRESCOS DO PROGRAMA PAA (PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS) DOADOS A REDE DE ASSISTECIA SOCIAL, COM INTUITO DE AJUDAR FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, CONTRATACAO DIRETA Nº 065 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000892 |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES E PRODUTORES DE LEITE DO
19.022.499/0001-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO, OPERACIONALIZACAO E PROMOCAO DA PREMIACAO DOS EXPOSITORES NA EXPOSICAO DE ANIMAIS (CAPRINOS, OVINOS E BOVINOS) DURANTE A EXPOGRANITO 2024, TERMO DE FORMENTO N° 002 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 043 2024, INEGIBILIDADE N° 011 2024, CHAMAMENTO PUBLICO 01 2024.
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R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000902 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E AFINS PARA ATENDER AS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE GRANITOPE, CONTRATO Nº 172 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 043 2024, AVISO DE CONTRATACAO DIRETA Nº 26 2024
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R$ 18.597,06 | R$ 18.597,06 | R$ 18.597,06 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000912 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 5.000,00 | R$ 449,90 | R$ 444,27 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000920 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE 10767679407
45.021.716/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO CACAMBA DE REFERENCIA PGR1969 A CIDADE DE AFRANIOPE COM O INTUITO DE TRANSPORTAR MATERIAL QUE SERA ULTILIZADO NA ESTRUTURA DE BAIAS DE OUVINOS E CAPRINOS NA 19° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI040 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000921 |
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
***.***.134-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO OPERACIONAL JUNTO A EQUIPE DE ORAGANIZACAO DO PARQUE AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, ONDE OCORRERA A 29° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI116.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 672,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000922 |
WESLEY DOS SANTOS APOLINARIO
54.569.627/0001-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ACOMPANHAMENTO DE TREINOS E APOIO NA PREPARACAO FISICA DE ATLETAS E DAS EQUIPES PARTICIPANTES DO CAMPEONATO MUNICIPAL GRANITAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 00016 2024.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000923 |
AGROLUIZA LTDA
05.763.965/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBONAS PARA O RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO DEVIDO A REALIZACAO DA EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 117 2024.
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R$ 730,00 | R$ 730,00 | R$ 730,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000924 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADAS AO PROJETO REPALMA. CONTRATACAO DIRETA Nº 0038 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000925 |
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
11.165.124/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ADESIVAGEM DO ESTANDE DA SECRETARIA, EM ACAO E CONSCIENTIZACAO DE VIOLENCIA CONTRA A MULHER NA 19° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0010 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000926 |
55.997.980 BRUNO EBIO DA SILVA PESSOA
55.997.980/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE DE CAPINACAO E ROCO MANUAL NAS RUAS E PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI118.
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R$ 7.980,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000927 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496403
40.778.917/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CORTE E ADAPTACAO DE BOMBONAS DE 200L PARA COLETA E ACOMODACAO DERESIDUOS DURANTE A 19° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI119.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000928 |
ESPEDITO LAERCIO GABRIEL DOS SANTOS 71283277468
41.130.150/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA DE SUPORTE OPERACIONAL NO VEICULO PIPA OYQ0803 AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS DE ACORDO COM A DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONTRATACAO DIRETA Nº 0042 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 07/08/2024 | 2024NE0001072 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 20.000,00 | R$ 2.036,41 | R$ 1.952,75 | |
| 07/08/2024 | 2024NE0000272 |
MARIA MADALENA EUFRASIO CORDEIRO DE MACEDO
***.***.954-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE. CARGO: SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL Nº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 07 08 2024.
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R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | |
| 07/08/2024 | 2024NE0000273 |
55.997.980 BRUNO EBIO DA SILVA PESSOA
55.997.980/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO OPERACIONAL E AJUDANDE DE CARGA E DESCARGA NO TRANSPORTE DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIARPAA EM PETROLINA E LAGOA GRANDE, QUE SAO DISTRIBUIDAS PARA AS FAMILIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA ASSITENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 066 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 06/08/2024 | 2024NE0000152 |
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA
***.***.154-51
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VIAGEM AS CIDADES DE SERRITAPE, SALGUEIROPE E CABROBOPE PARA ENTREGA DE CONVITES E ATENDER DEMANDAS DA 19ª EXPOGRANITO EDICAO 2024 E ATENDER OUTRAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER.CARGO: PRESTADOR SE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 07 08 2024
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 05/08/2024 | 2024NE0000682 |
IGLEN DOS SANTOS CAVALCANTE
***.***.084-16
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 1.750,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | |
| 02/08/2024 | 2024NE0000672 |
FERNANDO LEONEL FERREIRA
***.***.584-11
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 1.750,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 |