Despesas Gerais
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Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1425 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | 2024NE0001042 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DA SEDE E ZONA RURAL DE ACORDO COM DISPENSA N° DV 00015 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 016 2024.
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R$ 1.985,00 | R$ 1.985,00 | R$ 1.985,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0001052 |
J FRANCISCO DA COSTA
11.718.293/0004-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LENCOIS E TOALHAS PARA O HPP MARIA SENHORINHA, COM OBJETIVO DE SUPRIR AS NECESSIDADE DOS MESMO.
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R$ 2.697,29 | R$ 2.697,29 | R$ 2.697,29 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0001062 |
EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S A
10.788.677/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA O TRASPORTE RODOVIARIO DOS PACIENTES E ACOMPANHATES ATENDIDOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO;TERMO DE ADESAO N°003 2019 JUNTO AO CISAPE.
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R$ 10.053,55 | R$ 10.053,55 | R$ 9.812,26 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000129 |
JEFFERSON FERNANDO SILVA DO NASCIMENTO
50.453.049/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COZINHA NA PREPARACAO DE REFEICOES PARA EXPOSITORES, TRATADORES DE ANIMAIS E EQUIPE DE COMISSAO ORGANIZADORA A SERVICO DO EVENTO DA 19° EXPGRANITO NO PERIODO DE 08 A 11 DE AGOSTO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI075 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000132 |
VA ENGENHARIA E SERVICOS
48.162.730/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, TAIS COMO: PALCO, SOM, ILUMINACAO, GERADORES, BANHEIROS QUIMICOS E CORRELATOS, PARA REALIZAR DO 19º EDICAO DA EXPO GRANITO NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, TERMO DE CONTRATO Nº 171 2024, PREGAO ELETRONICO Nº 028 2024, PROCESSO LICITATORIO N° 002 2024.
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R$ 58.400,00 | R$ 58.400,00 | R$ 58.400,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000142 |
JORGE DIEGO TAVARES DE VIVEIROS
42.999.074/0001-23
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO COMPLETA, INCLUINDO SUCOS E REFRIGERANTES PARA 50 PESSOAS NA CIDADE DE EXU, DESTINADOS A EQUIPE DE MICHELE ANDRADE DURANTE A APRESENTACAO NA 19° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI080 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 3.170,00 | R$ 3.170,00 | R$ 3.170,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000253 |
THIAGO SANTANA DA SILVA 39554730829
43.736.068/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS DE NOVO PLANEJAMENTO DE REESTRUTURACAO DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS E QUE SERAM APRESENTADOS NA EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0052 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000254 |
Z & E AMORIM LTDA
11.963.994/0001-68
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, PARA POSSIBILITAR O ATENDIMENTO DO PUBLICO INTERNO E DOS USUARIOS EM RELACAO AS DEMANDAS ROTINEIRAS COM SERVICOS DE COPA, BEM COMO PARA ATENDER AS DEMANDAS NOS ENCONTROS REALIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 00054 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.382,00 | R$ 3.382,00 | R$ 3.382,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000255 |
J FRANCISCO DA COSTA
11.718.293/0004-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA OFICINAS DOS ARTESANATOS PARA OS BENEFICIARIOS DOS GRUPOS ATENDIDOS PELA POLITICA DE ASSITENCIA SOCIAL.
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R$ 1.056,56 | R$ 1.056,56 | R$ 1.043,88 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000256 |
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
63.473.235/0026-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UNTESILIOS PARA ORGANIZACAO DA COZINHA DO CRAS, PARA ATENDER OS ENCONTROS COM OS BENEFICIARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIAS NOS ENCONTROS QUE SAO EFETUADOS POR TODOS OS SETORES.
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R$ 3.520,17 | R$ 3.520,17 | R$ 3.520,17 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000257 |
COMERCIAL MELO E LIMA LTDA EPP
10.868.465/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFRAESTRUTURA BASICA PARA A CASA DA JUVENTUDE.
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R$ 1.664,30 | R$ 1.664,30 | R$ 1.664,30 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000258 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUSTIFICADA DEVIDO A NECESSIDADE DA CONTINUIDADE DO CONSELHO TUTELAR.PREGAO ELETRONICO N° 00002 2024, PROCESSO LICITATORIO 002 2024
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R$ 620,00 | R$ 620,00 | R$ 620,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000259 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, QUE SERAO UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGAO ELETRONICO Nº000022024 PROCESSO LICITATORIO 002 2024.
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R$ 1.090,50 | R$ 1.090,50 | R$ 1.090,50 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000260 |
BRENOS CONFECCAO
35.351.683/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA A EQUIPE DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, CRIANCA E JUVENTUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº 0055 2024 CD (ART. 75 §7ºDA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000261 |
LIRIDA POLYANNE PEIXOTO DE OLIVEIRA 05281441469
42.771.112/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EPILACAO PARA OS BENEFICIARIOS DO GRUPO DE MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONTRATACAO DIRETA Nº 00056 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000262 |
MARIVALDA PESSOA DOS SANTOS 71283560453
43.997.500/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZCAO OPERACIONAL E LOGISTICA DOS ENCONTROS SEMANAIS DOS GRUPOS DE USUARIOS DA POLITICA DE PROTECAO BASICA NO SERVICO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 00057 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000263 |
MARIA DO SOCORRO MARCOS BELO 01033232440
44.013.470/0001-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FINAL DE SEMANA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO DOS GRUPOS DE USUARIOS DA POLITICA DE PROTECAO BASICA, CONTRATACAO DIRETA Nº 00058 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000264 |
MARIA CICERA DA SILVA 04592658493
44.042.050/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA ESPECIALIZADA NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFANCIA E JUVENTUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº 00059 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000265 |
MARIA SOLANGE DOS SANTOS 04106974436
46.405.413/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE PLANOS DE GESTAO DE CONTRATOS, JUNTO A SECRETARI DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº 00061 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.370,00 | R$ 1.370,00 | R$ 1.370,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000266 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 10.000,00 | R$ 6.300,90 | R$ 6.229,75 |