Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1425 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | 2024NE0000267 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000268 |
HIPERMAQ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
11.365.253/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGAO PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAAMILIA, NAS PALESTRAS, ENCONTROS DOS GRUPOS NO APOIO A TODAS S OUTRAS DEMANDAS DE INTERESSE DESSES USUARIOS DE ACORDO COM A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 00062 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 5.580,00 | R$ 5.580,00 | R$ 5.580,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000269 |
FRANCISCO EDIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA 08056993410
47.507.265/0001-44
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE ERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NO SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO, COM SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DO ARCONDICIONADO COM REPOSICAO DO RADIADOR E CARGA DE GAS COMPRESSOR DE AR CONDIONADO DO GOL G7 PALCA RES7I79. ART. 75 §7ºDA LEI 14.133 2021, CONTRATACAO DIRETA Nº CI053 CD (ART. 75 §7ºDA LEI 14.133 2021)
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R$ 2.610,00 | R$ 2.610,00 | R$ 0,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000270 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA, PARA FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EXERCICIO 2024
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R$ 1.000,00 | R$ 479,16 | R$ 479,16 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000271 |
VINICIUS BRITO LOCIO DE ALENCAR
56.176.640/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR MUSICAL PARA ATENDER 70 ALUNOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA, EM AULAS SEMANAIS., CONTRATACAO DIRETA Nº 00060 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)..
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R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000652 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 35.000,00 | R$ 15.054,15 | R$ 14.932,02 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000662 |
LUCILENE GOMES FILHA
***.***.904-03
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 1.750,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000882 |
CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA
05.437.580/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REGULARIZACAO DE TERRA (ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM AREIA PARA ATERRO + TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 12M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, TDM ATE 5 KM) PARA LOCAL ONDE FUNCIONARA O CURRAL BOVINO PARA FEIRA DE EXPOSICAO DE GRANITO DE 2024PRESTACAO DE SERVICOS PARA REGULARIZACAO DE TERRA (ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM AREIA PARA ATERRO MAIS TRNSPORTE DE CAMINHAO BASCULANTE 12M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 5
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R$ 11.980,00 | R$ 11.980,00 | R$ 11.980,00 | |
| 31/07/2024 | 2024NE0000250 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA CONTRATACAO DIRETA Nº CI011 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021 CONTRATO Nº: 0011 2024.
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R$ 836,00 | R$ 836,00 | R$ 836,00 | |
| 31/07/2024 | 2024NE0000251 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA CONTRATACAO DIRETA Nº CI011 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021 CONTRATO Nº: 0011 2024.
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R$ 303,50 | R$ 303,50 | R$ 303,50 | |
| 31/07/2024 | 2024NE0000252 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS E LEGUMES JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA CONTRATACAO DIRETA Nº CI011 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021 CONTRATO Nº: 0011 2024.
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R$ 426,00 | R$ 426,00 | R$ 426,00 | |
| 30/07/2024 | 2024NE0000122 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 282235 EXERCICIO 2024.
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R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | |
| 30/07/2024 | 2024NE0000123 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 282235 EXERCICIO 2024.
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R$ 12,01 | R$ 12,01 | R$ 12,01 | |
| 30/07/2024 | 2024NE0000124 |
ALAN VITOR CAVALCANTE SILVA
55.755.744/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL ARTISTA DE RENOME E OU BANDA REGIONAL NACIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA EXPOGRANITO EDICAO 2024 NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2024 NO PARQUE DE EXPOSICAO NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CACHE ARTISTICO DE CANTOR ALAN VITOR DE RENOME REGIONAL ESTADUAL COM APRESENTACAO DE ATE 2H COM SHOW DE MUSICALIDADE AUTORAL E REPRESENTATIVA NO DIA 10 08 2024, INEXIGIBILIDADE Nº IN00009 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039 2024, CONTRATO N
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 30/07/2024 | 2024NE0000125 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE GRANITO PE, CONTRATO Nº 158 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 031 2024, AVISO DE CONTRATACAO DIRETA Nº 18 2024.
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R$ 10.710,00 | R$ 10.710,00 | R$ 10.581,48 | |
| 30/07/2024 | 2024NE0000126 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE GRANITO PE, CONTRATO Nº 162 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 036 2024, AVISO DE CONTRATACAO DIRETA Nº 22 2024.
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R$ 21.095,60 | R$ 21.095,60 | R$ 20.842,45 | |
| 30/07/2024 | 2024NE0000127 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AAQUISICAO DE ITENS DE PADARIA, TAIS COMO: PAES, BOLO E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE GRANITO PE, CONTRATO Nº 159 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 032 2024, AVISO DE CONTRATACAO DIRETA Nº 19 2024.
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R$ 7.944,00 | R$ 7.149,00 | R$ 7.149,00 | |
| 30/07/2024 | 2024NE0000128 |
EVANIR VIEIRA MOREIRA 05500187430
28.825.779/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SELECAO DE UMA EMPRESA DE BUFFET QUE ATUE NA PREPARACAO DE BEBIDA E ALIMENTACAO PONTA PARA O CONSUMO PARA OS CAMARINS DOS ARTISTAS E PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS EM FESTIVIDADES E OU PROJETOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS PELO FUNDO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANITO PE,, CONTRATO Nº 163 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 038 2024, AVISO DE CONTRATACAO DIRETA Nº 23 2024.
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R$ 29.849,75 | R$ 29.849,75 | R$ 29.849,75 | |
| 30/07/2024 | 2024NE0000248 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM IMPRESSORAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), CONTRATACAO DIRETA Nº CI051 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2051).
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R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | |
| 30/07/2024 | 2024NE0000249 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO EXERCICIO 2024. CONTA 275425
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R$ 11,72 | R$ 11,72 | R$ 11,72 |