Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1425 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | 2024NE0000462 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA
51.659.559/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A EQUIPAR OS PROGRAMAS DA ASSISTENCIAS SOCIAL, DISPENSA Nº DV00002 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005 2024 CONTRATO Nº: 00002 2024SDC.
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R$ 16.820,00 | R$ 16.606,64 | R$ 16.606,64 | |
| 18/12/2024 | 2024NE0001082 |
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA
41.080.738/0001-93
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE GRANITO, PE, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055 2024, CONTRATO Nº: 00187 2024CPL.
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R$ 90.493,50 | R$ 90.493,50 | R$ 88.683,63 | |
| 18/12/2024 | 2024NE0001092 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS EJA, (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2024.
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R$ 1.987,50 | R$ 1.987,50 | R$ 0,00 | |
| 18/12/2024 | 2024NE0001102 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, PREGAO ELETRONICO SRP N° 004 2024 PROCESSO LICITATORIO N° 0012 2024.
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R$ 5.088,86 | R$ 5.088,86 | R$ 5.088,86 | |
| 18/12/2024 | 2024NE0000228 |
PAX ENTRETENIMENTO SHOWS E EVENTOS LTDA
34.150.966/0001-27
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL ARTISTA DE RENOME E OU BANDA REGIONAL NACIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA AOSCONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL ARTISTA DE RENOME E OU BANDA REGIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA AOS 61 ANOS DE REEMANCIPACAO POLITICA EDICAO 2024 NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2024 NA PRACA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, INEXIGIBILIDADE Nº IN00016 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071 2024, CONTRATO Nº: 00200 2024SDC
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R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 18/12/2024 | 2024NE0000229 |
MARIA DO SOCORRO BEZERRA LACERDA
***.***.514-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. CARGO : SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, N° DE DIARIAS: 2,0, PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 12 A 24 12 DE 2024.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 18/12/2024 | 2024NE0000230 |
JOSE JORGE DE SOUZA NOGUEIRA 20609172808
41.403.125/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO E ORGANIZACAO, INCLUINDO VIGILANCIA EM LOGRADOUROS E LOCAIS PUBLICOS DOS ENFEITES NATALINOS DISPOSTOS NA PRACA PUBLICA, NO HORARIO DE 22H A 5H DA MANHA, DIARIAMENTE DE SEGUNDA A DOMINGO, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº 133 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 18/12/2024 | 2024NE0000072 |
EVANIR VIEIRA MOREIRA 05500187430
28.825.779/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A SERVICO DE BUFFET PARA A CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANOS DOS FUNCIONARIOS E PARCEIROS DA SERETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL, CONTRATACAO DIRETA Nº 025 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 16/12/2024 | 2024NE0000227 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE PADARIA, TAIS COMO: PAES, BOLO E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE GRANITO PE, CONTRATO Nº 159 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 032 2024, AVISO DE CONTRATACAO DIRETA Nº 19 2024. PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001052 |
ADRIANO CAFE DE ARAUJO
27.652.160/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE JOGOS LUDICOS E PEDAGOGICO, KIT HIGIENE PESSOAL PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA NA SEDE DO MUNICIPIO (LEI Nº 14.640 DE 31 DE JULHO DE 2023, E PORTARIA MEC Nº 2.036, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2023), DISPENSA Nº DV00016 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023 2024, CONTRATO Nº: 00016 2024SDC.
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R$ 19.304,50 | R$ 19.304,50 | R$ 19.304,50 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001062 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO INCLUSO TROCA DE PECAS NOS SISTEMAS DE SEGURANCA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, REINALDO MODESTO FERRAZ E HELENA LOPES DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº 227 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.820,00 | R$ 2.820,00 | R$ 2.820,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001072 |
CICERO CLEDSON DE OLIVEIRA 03926762497
29.558.254/0001-01
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA DE LOCACAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO GRANITO (PNAT PETE) ROTAS COMPLEMENTARES DECORRENTE FRACASSADA PROCESSO (ROTAS 01 E 11), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL), ROTA 11 INICIO TIGRES, SAO JOAQUIM, BARRINHA, MANDACARU, CEDRO 1, CEDRO 2, ITAJUJA DESTINO RANCHARIA TIPO DE VEICULO MINIVAN C CAPACIDADE DE 7 ALUNOS KM
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R$ 5.715,26 | R$ 5.715,26 | R$ 5.715,26 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001221 |
A F SAMPAIO
27.217.826/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, GEOREFERENCIAMENTO, GEODESIA, FOTOGRAMETRIA, CARTOGRAFIA, ATRAVES DE ENGENHEIRO TOPOGRAFICO E ELABORACAO PECAS TECNICAS PARA O PROGRAMA MORADIA LEGAL (REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA (REURB) DE QUE TRATA A LEI FEDERAL Nº 13.465 2017) POVOADO DE RANCHARIA E BELA VISTA DO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA Nº DV00036 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068 2024, CONTRATO Nº: 00197 2024SDC.
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R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001222 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT NATALINO PARA SEREM MONTADAS, E SEREM DISTRIBUIDAS NAS COMUNIDADE CONFRATERNIZACAO DE 25 DE DEZEMBRO, NOS TERMOS DO DECRETO 053 2024, DISPENSA Nº DV00037 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069 2024, CONTRATO Nº: 00198 2024SDC.
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R$ 17.400,00 | R$ 17.400,00 | R$ 17.191,20 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001223 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, PARA REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA AOS 61 ANOS DE REEMANCIPACAO POLITICA EDICAO 2024 NO DIA 21 DE DEZEMBRO .
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R$ 99,64 | R$ 99,64 | R$ 99,64 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001224 |
SECRETARIA DA FAZENDA
10.572.014/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ANALISE DO PROJETO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO PARA CONTRUCAO DA FEIRA DO GADO EM BELA VISTA.
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R$ 353,62 | R$ 353,62 | R$ 353,62 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001225 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRCO N° 002 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2023, PROCESSO LICITATORIO 015 2023.
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R$ 1.004,25 | R$ 1.004,25 | R$ 1.004,25 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001226 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTAS DO TELEFONE DE NUMERO 38801156 EXERCICIO 2024.
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R$ 92,01 | R$ 92,01 | R$ 92,01 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001227 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2024 (FPM), DEZEMBRO.
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R$ 13.205,76 | R$ 13.205,76 | R$ 0,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001228 |
CORDEIRO PETRONILIO ALVES
49.589.462/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SELECAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIAS EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS TAPA BURACOS, LOCALIZADA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E POVOADOS DA RANCHARIA E DA BELA VISTA MUNICIPIO DE GRANITO (PE), DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E DOS POVOADOS DA RANCHARIA E BELA VISTA CONF. PLANILHA ANEXA PARTE INTEGRANTE, DISPENSA Nº DV00012 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019 2024, CONTRATO Nº: 00149 2024CPL
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R$ 117.086,92 | R$ 117.086,92 | R$ 114.745,18 |