IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, DECIMO SEGUNDO TERM

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES DE GAS GLP (13 KG), GAS DE COZINHA, CONFORME DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONZINHA COMUNITARIA MAE MARIA CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 000032023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0042023. CONTRATO Nº: 000172024CPL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISICAO E FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP NO MUNICIPIO DE GRANITO, PARA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, PREGAO ELETRONICO Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004 2023, CONTRATO Nº: 00017 2024CPL.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE RITA DE CASSIA FREIRE DE SALES PESSOA, RESIDENTE NA RUA ANTONIO SIMIAO RODRIGUES, GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE EXAMES.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 07 2024

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRANSPORTAR DOACAO RECEBIDA PELO MUNICIPIO DE GRANITOPE E ATENDER OUTRAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 07 A 24 07 2024.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS ULTIIZADOS PARA ENSACAR CESTAS DE FRUTAS E VERDURAS, PARA DISTRIBUICAO AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI050 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A EXECUCAO DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 049A 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00001 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 001 2024.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00001 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0002 2024, 1° TERMO ADITIVO NO 5° ITEM).

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 282235 EXERCICIO 2024.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS PLANTONISTA EFETIVO MAC RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2024.(PAB), ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE CONSUMO, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00001, PROCESSO LICITATORIO 001 2024

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO E MONITORAMENTO NOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NA AREA DA CONVIVENCIA COM A PESSOA IDOSO (SEGUNDA A SEXTAFEIRA). DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº00002 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº018 2022 E CONTRATO Nº00239 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.

VALOR QUE SE EMPENHA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS EXERCICIO 2024.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACA DE LONA PARA IDENTIFICACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0049 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA E ORGANIZCAO DOS AMBIENTES DA SECRETARIA NO FINAL DE SEMANA,CONTRATACAO DIRETA Nº CI0048A 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REPARO DE CADEIRAS E LONGARINS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: CRAS, CREAS E BOLSA FAMILIA. A FIM DE GARANTIR O CONFORTO ERGONOMICO PARA EMPREGADOS E PUBLICOS QUE VENHAM UTILIZAR, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 0046 2024 CD (ART. 75 §7ºDA LEI 14.133 2021).

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A A CIDADE DE OROCOPE PARA TRANSPORTAR PRODUTOS DO PAA, E ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CARGO: DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL; Nº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 07 A 16 07 2024.