Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1425 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | 2024NE0000235 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 50 CESTAS BASICAS PROVIDAS ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N° 0333 2015 COMO BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº001 2023, PREGAO ELETRONICO Nº00001 2023 E PROCESSO LICITATORIO Nº002 2023.
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R$ 12.281,50 | R$ 12.281,50 | R$ 12.281,50 | |
| 15/07/2024 | 2024NE0000862 |
JOSEAN FERREIRA DA SILVA 70547331428
42.058.217/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 16 (RUAS EMIDIO PETRONILIO E TRECHO DA AV JOSE SARAIVA XAVIER NAS QUINTASFEIRAS, SABADOS, DOMINGO E FERIADOS), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2
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R$ 1.412,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | |
| 12/07/2024 | 2024NE0000852 |
MARIA GEUVANI VIVEIROS GALDINO 13662973421
40.801.824/0001-85
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 8 (RUA DA VILA BELA VISTA E AV. ASA BRANCA LADO ESQUERDO, QUADRA POLIESPORTIVA E ACADEMIA, PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINI
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R$ 1.000,00 | R$ 612,00 | R$ 612,00 | |
| 12/07/2024 | 2024NE0000962 |
ULISSES RODRIGUES CAVALCANTE
***.***.254-78
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO(S) PARTICIPANTES DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL (PMPB) NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, LEI Nº 454 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM O ART. 4º PREVISTO NA PORTARIA Nº3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022.
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R$ 6.600,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | |
| 11/07/2024 | 2024NE0000233 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO
10.993.648/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS, CREAS E BOLSA FAMILIA), CONTRATACAO DIRETA Nº CI048 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.264,50 | R$ 3.264,50 | R$ 3.264,50 | |
| 10/07/2024 | 2024NE0000232 |
MARIA MADALENA EUFRASIO CORDEIRO DE MACEDO
***.***.954-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CARGO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE; Nº DE DIARIAS: 1,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 07 A 12 07 2024.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 10/07/2024 | 2024NE0000952 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A MESMA RESOLVER DEMANDAS NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, DA CASA DE APOIO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 07 A 12 07 2024
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 09/07/2024 | 2024NE0000623 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS PARA COMPLEMENTAR OS KITS DOS PROFESSORES DE MANEIRA ADEQUADA E FUNCIONAL AOS NOSSOS EDUCADORES, CONTRATACAO DIRETA Nº CI130 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 3.675,00 | R$ 3.675,00 | R$ 3.675,00 | |
| 08/07/2024 | 2024NE0000942 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 09 07 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE GERCIANA PEREIRA DA SILVA PARA QUE A MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 07 2024 A 09 07 2024..
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 05/07/2024 | 2024NE0000842 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE ADESIVOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A TODA A POPULACAO DE GRANITO EM UMA ACAO E CONSCIENTIZACAO DE VIOLENCIA CONTRA A MULHER. ACAO DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOS, CONTRATACAO DIRETA Nº 0009 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | |
| 04/07/2024 | 2024NE0000932 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA FAZER REPAROS E MANUTENCAO NO HOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA. DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO N°002 2023 PREGAO ELETRONICO N° 00001 2023 PROCESSO LICITATORIO 015 2023.
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R$ 1.727,55 | R$ 1.727,55 | R$ 1.727,55 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000112 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 282235 EXERCICIO 2024.
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R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000620 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CRECHE EXERCICIO 2024.
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R$ 6.354,00 | R$ 7.465,95 | R$ 5.228,16 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000621 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROFESSORES CONTRATADOS EXERCICIO 2024, JULHO.
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R$ 4.000,00 | R$ 3.048,00 | R$ 394,77 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000622 |
A S DOS SANTOS SERVICOS LTDA
10.201.726/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUCCAO, COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE EFLUENTES DE TANQUES SEPTICOS DE ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NA COMUNIDADE DE LAGOA NOVA, GRANITOPE (3 CARRADAS), CONTRATACAO DIRETA Nº 131 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.560,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000802 |
RAYANNE DE SOUZA NASCIMENTO
55.780.546/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO A LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0083.
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R$ 5.648,00 | R$ 5.648,00 | R$ 5.648,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000812 |
RIAN ICARO DE OLIVEIRA FERREIRA
***.***.434-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NO APOIO OPERACIONAL NOS REPAROS E MANUTENCAO DO PARQUE AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, ONDE OCORRERA A 19º EXPOGRANITO 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 0097 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.740,00 | R$ 1.740,00 | R$ 1.461,60 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000820 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL FEMININO E MASCULINO DE GRANITOPE, CONTRATACAO DIRETA Nº 00015 2024.
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R$ 1.348,00 | R$ 1.348,00 | R$ 1.348,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000821 |
MIGUEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO 70547969422
41.901.376/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL AOS SABADOS E DOMINGOS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI00131A CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000822 |
FRANCISCA ELIZANGELA ALVES MARCELINO
53.529.168/0001-55
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO MESARIA NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL FEMININO E MASCULINO 2024 DE GRANITOPE, CONTRATACAO DIRETA Nº 00014 2024.
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R$ 3.432,00 | R$ 3.432,00 | R$ 3.432,00 |