Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1425 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2024 | 2024NE0000823 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 500,00 | R$ 331,75 | R$ 327,77 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000824 |
ONOFRE EUFRASIO DE LUNA NETO 06757109441
23.490.181/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PASSEIO E UTILITARIO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE LOCAMOCAO DE SERVIDORES E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, PREGAO ELETRONICO Nº 00008 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026 2022, CONTRATO Nº: 00270 2022CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 9.600,00 | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000825 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
28.848.002/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0037 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000826 |
JUCELIO MARINHO DE CARVALHO 07451022471
36.422.436/0001-16
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORAMENTO E DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO LOGISTICO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM PREPARACAO DO REGULAMENTO, CAPACITACAO DOS MEMBROS DAS EQUIPES PARTICIPANTES, AGREMIACOES, PESSOAL ENVOLVIDO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE SALAO MASCULINO E FEMININO DO MUNICIPIO DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 00016 2024..
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000827 |
MARIA ELIZANGELA ALENCAR DA SILVA 06691027418
28.829.028/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA LEVANTAMENTO CADASTRAL DE DADOS PARA ORGANIZACAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0053 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.480,00 | R$ 1.480,00 | R$ 1.480,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000828 |
JOAO PAULO AMORIN DOS SANTOS MEI
43.167.417/0001-56
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO GERENCIAMENTO OPERACIONAL E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DIARIAS DOS TRABALHOR REALIZADOS PELO MAQUINARIO PESADO DESTE MUNICIPIO, PPREGAO PRESENCIAL Nº 00002 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2022, CONTRATO Nº: 00241 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 21.000,00 | R$ 21.000,00 | R$ 21.000,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000829 |
VLADIMIR DA SILVA SOUZA ME
11.083.098/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LONA TELA PRETA MEDINDO 4X6, REF: LT04 06, PARA USO NO CAMINHAO FORD PLACA PGR: 1969 QUE FAZ O TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO ATERRO SANITARIO DE SALGUEIRO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 0098 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000832 |
MILTON JOAO FILHO 00041280440
40.509.152/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA PLANTONISTA, NO APOIO GERAL EM TEMPO INTEGRAL NO PERIODO E APOS A 19° EXPEGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0099 2024.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 02/07/2024 | 2024NE0000927 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO
***.***.884-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MOTORISTA EM VIAGEM PARA IR BUSCAR PACIENTE DE ALTA IARA OLIVEIRA DOS SANTOS ONDE SE ENCONTRAVA NO HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE; CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 07 20240
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 02/07/2024 | 2024NE0000928 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA SANTAFE DE OLIVEIRA PEIXOTO, RESIDENTE NA AVENIDADE SAO PAULO, GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE CIRURGIA OFTALMOLOGICA. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 07 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 02/07/2024 | 2024NE0000929 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA O BANCO DO BRASIL EXERCICIO 2024.
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R$ 12,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000221 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00001, PROCESSO LICITATORIO 001 2024.
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R$ 5.280,50 | R$ 5.280,50 | R$ 5.280,50 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000222 |
GIULLYANDRA BERTOLDO PESSOA BENTO
55.813.667/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E LUDICAS PARA OS PROGRAMAS DA ASSITENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0043 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000223 |
JAKELINE DA CRUZ FERREIRA
55.741.548/0001-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO E LIMPEZA NO ESPACO DA COZINHA COMUNITARIA MAE MARIA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0042 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 8.472,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000224 |
ANGELA PATRICIA PEIXOTO CORDEIRO DA SILVA
***.***.884-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS INDENIZADAS DA SERVIDORA ANGELA PATRICIA PEIXOTO CORDEIRO DA SILVA.
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R$ 1.098,22 | R$ 1.098,22 | R$ 0,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000225 |
COMERCIAL MELO E LIMA LTDA EPP
10.868.465/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MARMITAS RETORNAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENIZACAO E QUALIDADE DE DISTRIBUICAO DAS ALIMENTACOES FORNECIDAS PELA COZINHA COMUNITARIA AOS USUARIOS DE REFERENCIA DO PROGRAMA NO MUNICIPIO DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI044 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 4.189,65 | R$ 4.189,65 | R$ 4.139,37 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000226 |
JEFFERSON FERNANDO SILVA DO NASCIMENTO
50.453.049/0001-78
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA COMO AJUDANTE PREPARCAO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA BOM PRATO DA COZINHA COMUNITARIA DA CIDADE DE GRANITO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 9.884,00 | R$ 9.884,00 | R$ 9.884,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000227 |
AFAGU SERVICOS LTDA
07.652.216/0020-43
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EMPENHO REFERENTE AO BENEFICIO EVENTURAL (AUXILIO FUNERAL) AFAGU 01 PADRAO (ORNAMENTACAO, ASSEPSIA, TANATO, VELORIO, TRANSLADO) PRESTADO AO FALECIDO CICERO PEREIRA DA SILVA DIA 02 07.
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R$ 2.094,41 | R$ 2.094,41 | R$ 1.993,88 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000228 |
FRANCISCO EDIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA 08056993410
47.507.265/0001-44
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NO SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO, COM SERVICO DE LANTERNAGEM TROCA E PRINTURA DE PARACHOQUE DIANTEIRO E ALINHAMENTO DE PAINEL FRONTAL E SOLDA E CONSERTO AR CONDICIONADO DO GOL G7 PALCA RES7I79. ART. 75 §7ºDA LEI 14.133 2021, CONTRATACAO DIRETA Nº CI045 CD (ART. 75 §7ºDA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.993,50 | R$ 2.993,50 | R$ 2.993,50 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000229 |
JULIANA DOS SANTOS FREITAS 12389381405
42.176.630/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO E PREPARACAO DE PLANO DE ACAO COM CRIACAO DE CONTEUDOS COM OBJETIVO DE FORTALECER OS LACOS ENTRE PESSOAS, GRUPOS OU ORGANIZACOES NO AMBIENTE DE PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 0047 2024 CD (ART. 75 §7ºDA LEI 14.133 2021).
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |