Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1425 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | 2024NE0000230 |
ROSINALVA MONTEIRO DE BRITO
28.826.102/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO NO ATENDIMENTO DOS SERVICOS DA COZINHA COMUNITARIA MAE MARIA, PROCESSO LICITATORIO N° 014 2022, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 219 2022, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 8.472,00 | R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000231 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXERCICIO 2024.
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R$ 2.000,00 | R$ 1.366,00 | R$ 408,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000572 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE SALGADOS PARA ATENDER REUNIOES PERIODICAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 121 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 8.000,00 | R$ 3.070,00 | R$ 2.158,80 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000582 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVO) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2024.
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R$ 20.000,00 | R$ 13.831,12 | R$ 5.709,36 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000592 |
ALEX PEREIRA DE BRITO
54.125.494/0001-60
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MONITOR TRANSPORTE ESCOLAR ROTA MALHADA BONITA, PITOMBEIRA E LAGOA NOVA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00100 2024CPL.
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000602 |
CLAUDIANA MARIA DIAS 07701636455
45.526.203/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0067 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000612 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GRANITOPE, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº006 2021, PREGAO ELETRONICO Nº00001 2021 E CONTRATO Nº00006 2021CPL. 3° TERMO ADITIVO
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R$ 3.210,00 | R$ 3.210,00 | R$ 3.210,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000772 |
ANTONIA DEILDA RODRIGUES 04691915460
42.108.961/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0073.
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R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000782 |
FRANCISCO AVELAR PEREIRA JUNIOR
55.642.736/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE NO APOIO E FOMENTO A PECUARIA BOVINA LEITEIRA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI025 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000792 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, REFERENTE AO COMBATE A INCENDIO E MONTAGEM DA ESTRUTURA DA EXPOGRANITO 2024
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R$ 99,64 | R$ 99,64 | R$ 99,64 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000872 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DE 2 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 308,10 | R$ 308,10 | R$ 308,10 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000882 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE 20LT DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL . JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº001 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº00008 2023.
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R$ 833,00 | R$ 833,00 | R$ 833,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000892 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA DA SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 2.213,95 | R$ 2.213,95 | R$ 2.213,95 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000902 |
RAELMO MIRANDA MONTEIRO 06677837416
36.398.203/0001-25
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: OYX5583 FIAT UNO MILLE WAY ECON TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00026 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 4.457,06 | R$ 4.457,06 | R$ 4.457,06 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000912 |
HOSPITALMED EIRELI.
29.868.059/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS ESPECIAL CONTROLADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SUADECAFHPPFMS PREGAO ELETRONICO Nº 00007 2023
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R$ 462,80 | R$ 462,80 | R$ 457,25 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000920 |
MANOEL FERREIRA DE SOUZA
***.***.594-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PARA OS ARCONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI153 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.186,08 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000921 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA LEVAR A PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO RESIDENTE NO POVOADO DE LAGOA NOVA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 07 04 A 03 07 2024
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000922 |
FRANCISCO DE ASSIS LOPES JUNIOR
55.739.276/0001-88
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01 VEICULO DESTINADO AO APOIO A EXTENSAO DO PSF NO POVOADO DE LAGOA NOVA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, NA LOCOMOCAO DOS PACIENTES DA LOCALIDADE E SITIO VIZINHOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO A OUTROS CENTROS DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF E OU MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO MUNICIPIO. VEICULO TIPO PASSEIO PLACA: PKG1H01 FIAT UNO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI146 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 20
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R$ 10.746,00 | R$ 10.746,00 | R$ 10.746,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000923 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ESTRUTURACAO DA FARMACIA BASICA DA UBS DA BELA VISTA E GRANITO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (QUALIFARSUS), CONTRATACAO DIRETA Nº CI154 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 7.369,95 | R$ 7.369,95 | R$ 7.369,95 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000924 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA A COPA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE LAGOA NOVA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI157 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 407,55 | R$ 407,55 | R$ 407,55 |