VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE ALIMENTACAO PARA A CONTINUIDADE DOS GRUPOS DA POLITICA DE PROTECAO BASICA, JUSTIFICADA DEVIDO A NECESSIDADE DA CONTINUIDADE DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONTRATACAO DIRETA Nº CI014 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021). CONTRATO Nº: 0047 2024

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA CONTRATACAO DIRETA Nº CI011 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021 CONTRATO Nº: 00131 2024.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PANIFICACAO), JUSTIFICADA DEVIDO A NECESSIDADE DE REUNIOES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO. CONTRATACAO DIRETA Nº CI014 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.1332021). CONTRATO Nº: 0047 2024

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM EM TRANFERENCIA COM PACIENTE MARIA ALVES DE SOUZA GESTANTE COM TRANSTORNO DO LIQUIDO AMNIOTICO E DAS MEMBRANAS NAO ESPECIFICADA, REGULADA PARA O DOM MALAN EM PETROLINAPE. CARGO: MOTORISTA Nº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 06 2024 A 26 06 2024.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 282235 EXERCICIO 2024.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM TRANSPORTANDO FAMILIARES DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA OS MESMOS PARTICIPAREM DAS APRESENTACOES CULTURAIS NAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 06 2024.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO ACONHAMENTO DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM TRANFERENCIA COM PACIENTE MARIA LUIZA PEREIRA DA SILVA GESTANTE COM HIPERTENSAO, REGULADA PARA O DOM MALAN EM PETROLINAPE. CARGO: TECNICA DE ENFERMAFEMNº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 06 2024.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 18 06 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE ALVARO GABRIEL GONCALVES FERREIRA DE SOUZA ACOMPANHADOS DAS SUAS RESPONSAVEIS ARLINE GONCALVES DOS SANTOS E ROSINEIDE VIEIRA DOS SANTOS GONCALVES, PARA QUE O MESMO PUDESSE EESTAR REALIZANDO UM ACOMPANHAMENT MEDICO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 06 A 18 06 2024.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE JURACI ROSA DOS SANTOS REDIDENTE NA RUA ANTONIO MARCELINO DE LIMA N° 032, CENTRO, GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 06 2024.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM TRANSFERENCIA COM PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIRO SILVA AO HOSPITAL DOM TOMAS PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA EM PETROLINAPE. CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMNº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 06 2024.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMOMOTORISTA EM TRANSFERENCIA COM PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIRO SILVA AO HOSPITAL DOM TOMAS PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA EM PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 06 2024.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA IR BUSCAR PACIENTE DE ALTA JANAINA DE OLIVEIRA FEITOZA NO HOSPITAL DOM TOMAS EM PETROLINAPE CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 06 2024.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM 08 04 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALEXANDRE PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 06 A 20 06 2024.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO AUTOMOTOR, APOIO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE (ATENCAO BASICACOORDENADOCOE) (VACINACAO), PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00014 2021CPL, QUARTO TERMO ADITIVO.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FUS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002 2021, DECIMO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SUPORTE TECNICO OPERACIONAL PARA SEGURANCA PREVENTIVA NAO ARMADA, NO EVENTO A SER REALIZADO NO 28 DE JUNHO EM BELA VISTA E DIA 29 EM RANCHARIA COMEMORACOES ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO. CONTRATACAO DIRETA Nº CI014 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE CONSUMO, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00001, PROCESSO LICITATORIO 001 2024

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA ORGANIZACAO E APOIO TECNICO E OPERACIONAL DAS ATIVIDADES LUDICAS E RECREACAO DO CENTRO DE CONVIENCIA DE IDOSOS CONSELHO DOS IDOSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0040 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA ELABORACAO DO PLANO EDUCACIONAL DE EDUCACAO INTEGRAL: DEFINICAO DOS OBJETIVOS DA EDUCACAO INTEGRAL PARA A ESCOLA, DEFINICAO DAS ACOES E ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI114 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).