Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1425 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2024 | 2024NE0000521 |
DAMIANA AGRA LINS DA CUNHA CONFECCOES PROFISSION
04.114.478/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE UNIFORMES ESCOLAR PARA REDE DE EDUCACAO MUNICIPAL (INFANTIL E FUNDAMENTAL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00005 2023, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 17.155,00 | R$ 17.155,00 | R$ 17.155,00 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000522 |
MARIA LAURIANA DA SILVA CUNHA ALVES 11500285480
43.606.786/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA APOIO ADMINISTRATIVO AUXILIANDO NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS NA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI101 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000523 |
JOSE MARTINS CORDEIRO CAVALCANTE
54.611.746/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE TURMA NO ENSINO FUNDAMENTALI, NA TURMA DO 2º ANO NA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR NA COMUNIDADE DE RANCHARIA,CONTRATACAO DIRETA Nº 104 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 9.884,00 | R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000524 |
WESLEY DOS SANTOS APOLINARIO
54.569.627/0001-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA INSTRUTOR DE ENSINO DE RECREACAO FISICA DA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPES DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0103 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 9.884,00 | R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000525 |
MARIA APARECIDA ROQUE DA SILVA 09129550408
38.459.461/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, DEVIDO REALIZACAO DE EVENTOS E REUNIOES NA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, CONTRATACAO DIRETA Nº 102 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000526 |
EVELLYN NIKOLY MONTEIRO DE BRITO
53.903.353/0001-68
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO ORGANIZACIONAL DAS FESTIVIDADES JUNINAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONTRATACAO DIRETA Nº 106 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000527 |
ELLEN VICTORIA FELIZARDO DE OLIVEIRA 15504897475
45.022.940/0001-10
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO SERVICO DE MANUTENCAO E REVISAO DO TELHADO E CALHAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº 111 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000528 |
VALTER BENTO DA SILVA 11093809418
44.658.661/0001-84
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA SERVICO DE LIMPEZA PARA REALIZACAO DE EVENTO DE SAO JOAO DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, CONTRATACAO DIRETA Nº 107 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000702 |
JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
***.***.984-68
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO COMUPE, AO GOVERNO DO ESTADO E A OUTRAS SECRETARIAS ESTADUAIS.CARGO: PREFEITONº DE DIARIAS: 5,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 06 A 14 06 2024.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000712 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEADOS E TINTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRCO N° 0022023, PREGAO ELETRONICO Nº 000012023, PROCESSO LICITATORIO 0152023.
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R$ 512,80 | R$ 512,80 | R$ 512,80 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000720 |
FRANCISCO NETO FRAZAO
53.751.938/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULOS AOS SABADOS E DOMINGOS A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0033 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000721 |
ELLEN VICTORIA FELIZARDO DE OLIVEIRA 15504897475
45.022.940/0001-10
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ESGOTO DO POVOADO DE BELA VISTA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0068.
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000722 |
53.711.952 EDUARDO DAVI OLIVEIRA DE SA
53.711.952/0001-80
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO CORRETIVA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DA 209ª CIRCUNSCRICAO GRANITO DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO, IMOVEL: LOCALIZDO NA AV. JOSE SARAIVA XAVIER, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0069.
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R$ 7.300,00 | R$ 7.300,00 | R$ 7.300,00 | |
| 04/06/2024 | 2024NE0000792 |
LENICIO JOSE DE ANDRADE OLIVEIRA
***.***.454-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO NECESSIDADE, SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI055 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.512,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000172 |
GIGI TECIDOS
11.718.293/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL TEXTIL PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0031 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 467,00 | R$ 467,00 | R$ 461,40 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000182 |
LIRIDA POLYANNE PEIXOTO DE OLIVEIRA 05281441469
42.771.112/0001-96
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, DIGITACAO E ORGANIZACAO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00152 2022CPL.
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R$ 10.080,00 | R$ 10.068,00 | R$ 10.068,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000192 |
FRANCISCA NILCLEIA DUARTE 09520189424
28.822.927/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO TECNICO DOS USUARIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO JUNTO A AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0035 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000032 |
ELIDANIEL SALES PESSOA COELHO
***.***.014-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA PLATAFORMA CLIMA PE E DO LANCAMENTO DO MOVIMENTO PLANTAR JUNTOS.CARGO: SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVELNº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 06 A 06 06 2024
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000452 |
MARIA AZEILDES GALVAO ALVES
***.***.794-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00006 2024CPL,
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R$ 2.753,60 | R$ 2.753,60 | R$ 2.753,60 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000462 |
CLECIA MARIA DA SILVA BORGES 06456988497
45.574.309/0001-23
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPES DE SOUZA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0069 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 |