Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-06 18:12:53
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Apresentando 20 de um total de 1425 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2024 | 2024NE0000352 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 20.000,00 | R$ 16.275,78 | R$ 16.165,94 | |
| 22/04/2024 | 2024NE0000572 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA OS DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA Nº DV00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005 2024, CONTRATO Nº: 00003 2024CPL
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R$ 1.121,00 | R$ 1.121,00 | R$ 1.121,00 | |
| 22/04/2024 | 2024NE0000582 |
J C SANTOS JUNIOR
30.092.591/0001-35
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA ANESTESIA EM REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA AO PACIENTE ANTONIO JOSE DA SILVA CPF: 014.376.71438, CONTRATACAO DIRETA Nº CI105 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 19/04/2024 | 2024NE0000562 |
JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
***.***.984-68
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NAS SECRETARIAS ESTADUAIS. CARGO: PREFEITO, N° DE DIARIAS: 4,0, PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 04 A 26 04 DE 2024.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 17/04/2024 | 2024NE0000120 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO VOLTADO PARA INAUGURACAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI012 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 730,00 | R$ 730,00 | R$ 730,00 | |
| 17/04/2024 | 2024NE0000121 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE PLACA DE ACM, NAS DIMENCOES 3.00X1.20 PARA IDENTIFICACAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI012 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | |
| 17/04/2024 | 2024NE0000122 |
VITORIA CAMILA LEITE VIEIRA 70547485492
40.793.526/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO EQUIPAMENTO CREAS, LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00234 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 17/04/2024 | 2024NE0000123 |
MARIVALDA PESSOA DOS SANTOS 71283560453
43.997.500/0001-52
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL NO CRAS, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022E CONTRATO Nº: 00193 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 17/04/2024 | 2024NE0000124 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2024; CONTA 275433.
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R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | |
| 17/04/2024 | 2024NE0000125 |
EDUARDO MARCELINO GABRIEL
53.829.186/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COMO CONDUTOR DE VEICULO DO CONSELHO TUTELAR EM DEMANDAS E DILIGENCIAS SEC DESENVOLVIMENTO SOCIAL, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00094 2024CPL.
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R$ 13.500,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 17/04/2024 | 2024NE0000126 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO SMARTPHONE CELULAR XIAOMI REDMI A2 BLACK, DUAL SIM, 64GB E 3GB DE MEMORIA RAM PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, PARA USO DE WHATSAPP, ASSIM COMO DIVULGACAO DE MIDIAS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0019 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 829,00 | R$ 829,00 | R$ 829,00 | |
| 17/04/2024 | 2024NE0000127 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 5.000,00 | R$ 725,09 | R$ 725,09 | |
| 17/04/2024 | 2024NE0000023 |
ELIDANIEL SALES PESSOA COELHO
***.***.014-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CABROBOPE, PARA PARTICIPAR DO IV SEMINARIO II FORUM PERNAMBUCANO DE AROBORIZACAO URBANA.CARGO: SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 04 A 19 04 2024.
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R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 17/04/2024 | 2024NE0000542 |
LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.419.311/0001-83
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 0004 2023.
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R$ 2.312,03 | R$ 2.312,03 | R$ 2.284,29 | |
| 17/04/2024 | 2024NE0000552 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
28.847.928/0001-25
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO SECRETARIA DE SAUDE TRATAMENTO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REGIONAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00018 2021CPL, QUARTO TERMO ADITIVO.
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R$ 13.500,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 17/04/2024 | 2024NE0000562 |
HOSPITALMED EIRELI.
29.868.059/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS ESPECIAL CONTROLADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SUADECAFHPPFMS PREGAO ELETRONICO Nº 00007 2023
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 296,40 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000020 |
ELIDANIEL SALES PESSOA COELHO
***.***.014-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DO 7° CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIOS E DE REUNIAO NA SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE. CARGO : SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, N° DE DIARIAS: 3,5, PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 04 A 18 04 DE 2024.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000021 |
PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
18.727.053/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRICAO DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE PARA PARTICIPAR, IV SEMINARIO E II FORUM PERNAMBUCANO DE ARBORIZACAO URBANA.
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R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000022 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRANSPORTAR O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA O MESMO PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIOS E DE REUNIAO NA SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 3,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 04 A 18 04 2024
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R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000028 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA DE ZINCO PARA INDENTIFICACAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, MEDINDO 3,70X1,60, A DESPESA SE FEZ NECESSARIO DEVIDO DESMENBRAMENTO DE OUTRAS SECRETARIAS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI014 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 |