Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1425 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | 2024NE0001022 |
WILLIANM PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME
15.112.602/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA (PISO, GRIDE E ILUMINACAO) PARA ORNAMENTACAO E ORGANIZACAO DO ESPACO DO EVENTO DA FORMATURA POPULAR DA ESCOLA BOM MENINO NO DIA 12 DE DEZEMBRO, CONTRATACAO DIRETA Nº 211 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001023 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLA MUNICIPAIS PROCESSO PREGAO ELETRONICO 001) PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, DISPENSA Nº DV00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2024, CONTRATO Nº: 00013 2024CPL, MUDANCA DE FICHA REFERENTE AO EMPENHO 709 QUE FOI PAGO COM OUTRO RECURSO
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R$ 6.751,50 | R$ 6.751,50 | R$ 6.751,50 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001024 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR (ITEM DESERTO PROCESSO PREGAO ELETRONICO 001) PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, DISPENSA Nº DV00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2024, CONTRATO Nº: 00013 2024CPL, MUDANCA DE FICHA REFERENTE AO EMPENHO 750 QUE FOI PAGO COM OUTRO RECURSO
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R$ 6.440,00 | R$ 6.440,00 | R$ 6.440,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001025 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROFESSORES CONTRATADOS EXERCICIO 2024.
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R$ 6.800,00 | R$ 6.739,00 | R$ 4.091,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001026 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PREESCOLA EXERCICIO 2024.
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R$ 1.000,00 | R$ 558,57 | R$ 251,49 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001027 |
REGINALDO SILVA ALMEIDA
***.***.404-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE OURICURIPE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 11 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001028 |
JUA PRESENTES LTDA
02.956.776/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A CRIANCAS PELO PAPAI NOEL NO NATAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 213 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 7.235,63 | R$ 7.235,63 | R$ 7.235,63 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001029 |
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA
41.080.738/0001-93
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE GRANITO, PE, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055 2024, CONTRATO Nº: 00187 2024CPL.
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R$ 145.153,33 | R$ 145.153,33 | R$ 142.250,26 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001032 |
DAIANE DE SA ROLIM
50.541.633/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DAS DEMANDAS REFERENTES A FORMATURA DO ABC NA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI094 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001042 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, PREGAO ELETRONICO SRP N° 004 2024 PROCESSO LICITATORIO N° 0012 2024.
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R$ 4.509,35 | R$ 4.509,35 | R$ 4.509,35 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001182 |
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
32.295.890/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL COM TOKEM PARA UTILIZACAO DE SERVIDORES E CNPJ DOS FUNDOS LIGADOS A ADMINSITRACAO DO MUNICIPAL.
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R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001192 |
JOSE JORGE DE SOUZA NOGUEIRA 20609172808
41.403.125/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL NO PERIODO DA MANHA AOS SABADOS E DOMINGOS, NO MES DE DEZEMBRO, A SERVICO SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONTRATACAO DIRETA Nº 068 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001200 |
WACRKSSON SOUSA DA SILVA 06246878300
32.716.218/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA IMPRESSAO DE PROJETOS COLORIDOS, CONTRATACAO DIRETA Nº 161 2024.
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R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 105,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001201 |
EVANIR VIEIRA MOREIRA 05500187430
28.825.779/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PREPARACAO E FORNECMENTO DE LANCHES PRONTOS NOS EVENTOS DO PROGRAMA MORADIA LEGAL NA SEDE E DISTRITO DE RANCHARIA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI061 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001202 |
JAMILLY DE VIVEIROS OLIVEIRA
44.673.959/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO OPERACAO, SUPERVISIONAMENTO E LOGISTICAS DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI062 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001203 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ROCADA COM TRATOR NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO POVOADO DE MATO GROSSO E DO SITIO BONINA A ESTRADA DA ANTENA DO SITIO OSSOS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI162 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001204 |
SOLUCOES MARKETING E CURSOS LTDA
08.475.417/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FILMAGENS, TRANSMISSAO AO VIVO PARA TODA MIDIA SOCIAL (YOUTUBE, FACEBOOK, INSTAGRAM E PELO CANAL IPTV DA ATEL TELECOM TV SOL TALISMA). MOBILIZACAO, ENTREVISTAS, PRODUCAO E CRIACAO DE CONTEUDOS AUDIOVISUAL DE TODO EVENTO DA FINAL DO GRANITAO 2024 (21 12 2024), COM NARRACAO DE 02 JOGOS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 030 2024 .
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001205 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
56.184.851/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL AOS SABADOS E DOMINGOS NO TURNO DA NOITE NOS DIAS 01, 07, 08 E 14 DE DEZZEMBRO, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONTRATACAO DIRETA Nº 070 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001206 |
MARIA DO SOCORRO BELO DA SILVA 05648954409
40.756.601/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO NOS EVENTOS COMEMORATIVOS DOS 161 ANOS DE REEMANCIPACAO POLITICA DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 164 2024.
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R$ 1.155,00 | R$ 1.155,00 | R$ 1.155,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001207 |
ADEMILTON CORDEIRO LEITE
28.847.874/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA LIMPEZA NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO DEVIDO A REALIZACAO DAS COMEMORACOES DE REEMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº 163 2024.
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R$ 1.155,00 | R$ 1.155,00 | R$ 1.155,00 |