Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 120 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | 2024NE0001220 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA
***.***.778-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 12 12 2024 COM DORIVAL ANTONIO EVANGELISTA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE PETROLINAPE PRESTADOR DE SERVICO MOTORISTA, N° DE DIARIAS: 1,0, PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 12 A 13 12 DE 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 06/12/2024 | 2024NE0001620 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 06 12 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS LOPES PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 06 12 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 03/12/2024 | 2024NE0000208 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, EXERCICIO 2024.
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R$ 1.054,00 | R$ 1.010,08 | R$ 262,08 | |
| 03/12/2024 | 2024NE0000209 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECERETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI119 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 220,50 | R$ 220,50 | R$ 220,50 | |
| 03/12/2024 | 2024NE0000220 |
LUIS DOS SANTOS LIMA
53.745.511/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APRESENTACAO MUSICAL DO EVENTO NATAL DAS FAMILIAS NO DIA 24 12 2024 NO DISTRITO DE RANCHARIA, CONTRATACAO DIRETA Nº 131 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001020 |
EDECIO FRANCELINO DOS SANTOS
30.614.419/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SELECAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA FORMACAO CONTINUADA EM SERVICO PARA O CORPO DOCENTE ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA Nº DV00015 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022 2024, CONTRATO Nº: 00014 2024CPL
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R$ 14.100,00 | R$ 14.100,00 | R$ 14.100,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001200 |
WACRKSSON SOUSA DA SILVA 06246878300
32.716.218/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA IMPRESSAO DE PROJETOS COLORIDOS, CONTRATACAO DIRETA Nº 161 2024.
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R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 105,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001201 |
EVANIR VIEIRA MOREIRA 05500187430
28.825.779/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PREPARACAO E FORNECMENTO DE LANCHES PRONTOS NOS EVENTOS DO PROGRAMA MORADIA LEGAL NA SEDE E DISTRITO DE RANCHARIA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI061 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001202 |
JAMILLY DE VIVEIROS OLIVEIRA
44.673.959/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO OPERACAO, SUPERVISIONAMENTO E LOGISTICAS DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI062 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001203 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ROCADA COM TRATOR NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO POVOADO DE MATO GROSSO E DO SITIO BONINA A ESTRADA DA ANTENA DO SITIO OSSOS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI162 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001204 |
SOLUCOES MARKETING E CURSOS LTDA
08.475.417/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FILMAGENS, TRANSMISSAO AO VIVO PARA TODA MIDIA SOCIAL (YOUTUBE, FACEBOOK, INSTAGRAM E PELO CANAL IPTV DA ATEL TELECOM TV SOL TALISMA). MOBILIZACAO, ENTREVISTAS, PRODUCAO E CRIACAO DE CONTEUDOS AUDIOVISUAL DE TODO EVENTO DA FINAL DO GRANITAO 2024 (21 12 2024), COM NARRACAO DE 02 JOGOS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 030 2024 .
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001205 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
56.184.851/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL AOS SABADOS E DOMINGOS NO TURNO DA NOITE NOS DIAS 01, 07, 08 E 14 DE DEZZEMBRO, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONTRATACAO DIRETA Nº 070 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001206 |
MARIA DO SOCORRO BELO DA SILVA 05648954409
40.756.601/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO NOS EVENTOS COMEMORATIVOS DOS 161 ANOS DE REEMANCIPACAO POLITICA DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 164 2024.
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R$ 1.155,00 | R$ 1.155,00 | R$ 1.155,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001207 |
ADEMILTON CORDEIRO LEITE
28.847.874/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA LIMPEZA NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO DEVIDO A REALIZACAO DAS COMEMORACOES DE REEMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº 163 2024.
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R$ 1.155,00 | R$ 1.155,00 | R$ 1.155,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001208 |
MARIA ELIZANGELA ALENCAR DA SILVA 06691027418
28.829.028/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA OS FINAIS DE SEMANA NO PREDIO DA PREFEITURA, DEVIDO AS REALIZACOES FREQUENTES DE REUNIOES PARA REUNIOES PARA SEGMENTOS E ARTICULACAO DA EQUIPE DE TRANSICAO, CONTRATACAO DIRETA Nº 077 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001209 |
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA
41.080.738/0001-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DO PATIO DE FEIRA AGROPECUARIA DO MUNICIPIO DE GRANITO LOCALIZADO NO POVOADO DA BELA VISTA, S N ZONA RURAL MUNICIPIO DE GRANITO (PE), TOMADA DE PRECOS Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047 2023, CONTRATO Nº: 00089 2024CPL
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R$ 31.900,00 | R$ 31.900,00 | R$ 31.262,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0000207 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA A EQUIPE DO PROJETO MOVIMENTO VIVA GRANITO, EM COMEMORACAO AOS 161 ANOS DE EMANCIPACAO E 61 ANOS DE REEMANCIPACAO POLITICA DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI30 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.295,00 | R$ 1.295,00 | R$ 1.295,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0000420 |
LIRIDA POLYANNE PEIXOTO DE OLIVEIRA 05281441469
42.771.112/0001-96
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, DIGITACAO E ORGANIZACAO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00152 2022CPL.
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R$ 1.678,00 | R$ 1.678,00 | R$ 1.678,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0001520 |
RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.284-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, A CONTRATACAO SE FEZ NECESSARIA DEVIDO O MEDICO PLANTONISTA ESTA EM GOZO DE ATESTADO MEDICO DO SERVIDOR JULIO CEZAR HERNANDEZ, COMO CONSTA DOCUMENTACAO EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI133 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 21/11/2024 | 2024NE0000202 |
TAVARES E MACEDO ILUMINACAO LTDA
29.523.498/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRAS DE LED PARA ILUMINACAO NATALINA EM PRACAS MUNICIPAIS, CONTRATACAO DIRETA Nº 115 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.160,00 | R$ 3.160,00 | R$ 3.160,00 |