Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 120 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2024 | 2024NE0000203 |
PAULO HENRIQUE DE ALENCAR SILVA
52.817.887/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROTEJOS CULTURAIS, CAPTACAO DE RECURSOS PARA PROMOCAO DE EVENTOS ALUSIVOS A SEMANA CULTURAL DA VILA BELA VISTA EM DEZEMBRO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 114 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 202).
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 21/11/2024 | 2024NE0000204 |
SAMUEL PESSOA LACERDA 05845532426
31.908.896/0001-35
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ORGANIZACAO E DECORACAO DE NATAL NAS PRINCIPAIS PRACAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI116
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 21/11/2024 | 2024NE0000205 |
MARIA CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS
51.895.771/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA PRESTACAO DE CONTAS, CONTRATACAO DIRETA Nº 118 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 21/11/2024 | 2024NE0000206 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORGANIZACAO DE EVENTOS NO PERIODO DE 21 11 A 19 12 2024, ABRANGINDO O PEDAL ECOLOGICO E A SEMANA CULTURAL DO MUNICIPIO DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 117 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 18/11/2024 | 2024NE0000200 |
ESPEDITO MANOEL DOS SANTOS 02058376463
41.622.972/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE APOIO NA DIVULGACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE PUBLICO E REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDA PELO MUNICIPIO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUSIVE COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO, A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO. BENEFICIO REGIONAL ART. 48 LC 123 2006, EXCLUSIVO PARA MEI.VEICULO TIPO: GM S10 2.8 D 4X4 PLACA KEI0026PE EQUIPADO COM REBOQUE REBOQUE PLACA PDU5303PE RENAVAN 1110017542: CARRO DE SOM DE PORTE MEDIO (MINITRIO) C
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 18/11/2024 | 2024NE0000201 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 282235 EXERCICIO 2024.
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R$ 220,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0000920 |
ELINALDO SEBASTIAO DOS SANTOS
53.933.165/0001-82
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA ESPECIALIZADA COMO CONDUTOR E OPERADOR DE VEICULO(ONIBUS) PARA TRANSPORTE ESCOLAR ROTA PROPRIA MATO GROSSO A GRANITO MANHA E TARDE, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00096 2024CPL.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001120 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 4539X E 77887. EXERCICIO 2024.
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R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001420 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF CONTRATOS ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 13.500,00 | R$ 12.885,84 | R$ 11.339,52 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0000820 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE EFETIVOS (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2024.
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R$ 185.000,00 | R$ 124.481,62 | R$ 89.024,88 | |
| 04/10/2024 | 2024NE0001320 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMGEM PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO NECESSIDADE, SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI119 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 396,00 | R$ 396,00 | R$ 332,64 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001020 |
COMERCIAL ZM IRRIGACAO MAQUINAS E MOTORES EIRELI
06.176.769/0001-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BETONEIRA 400L C MOTOR 2CV 220V 60HZ 4P PARA ATENDER NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA 135 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 4.940,00 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000320 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE CARNES, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024.
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R$ 1.983,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001200 |
CIRURGICA SERRA MAR LTDA
31.908.034/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023.
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R$ 7.988,40 | R$ 2.240,68 | R$ 0,00 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001201 |
HOSPITALMED EIRELI.
29.868.059/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
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R$ 9.424,56 | R$ 9.094,86 | R$ 8.985,72 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001202 |
HOSPITALMED EIRELI.
29.868.059/0001-88
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
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R$ 1.548,00 | R$ 1.548,00 | R$ 1.529,42 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001203 |
ZUCK PAPEIL LTDA EPP
23.232.280/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
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R$ 524,00 | R$ 524,00 | R$ 517,71 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001204 |
ZUCK PAPEIL LTDA EPP
23.232.280/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
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R$ 7.394,30 | R$ 7.128,50 | R$ 7.042,96 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001205 |
SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI
47.783.547/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
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R$ 5.263,50 | R$ 4.750,30 | R$ 4.693,30 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001206 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 11 09 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE FRANCISCO ELDO MARCELINO ALVES PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 09 2024
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |