Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 120 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2024 | 2024NE0001207 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE, PARA ATENDER AS DEMNADAS DA SECRETARIA DE SAU DE E TRANSPORTAR A PACIENTE ALICIA PESSOA CORDEIRO RESIDENTE NA RUA SAO FRANCISCO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA..CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 09 2024
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001208 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 12 09 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE DORIVAL ANTONIO EVANGELISTA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 09 2024 A 13 09 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001209 |
ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATE
10.462.477/0001-42
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 00001 2024.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 197,60 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001220 |
CICERA ELLEN SOUSA
***.***.644-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, NA COBERTURA DE ATESTADO MEDICO DA SERVIDORA SHIRLEY LEITE MAIA. SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI109 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 22/08/2024 | 2024NE0000720 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA O EVENTO DA SEMANA DA PESSOA COM DEFICIENCIA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI147 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 20/08/2024 | 2024NE0001120 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA HELENA PEIXOTO DA SILVA, RESIDENTE NA AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 08 2024
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000920 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE 10767679407
45.021.716/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO CACAMBA DE REFERENCIA PGR1969 A CIDADE DE AFRANIOPE COM O INTUITO DE TRANSPORTAR MATERIAL QUE SERA ULTILIZADO NA ESTRUTURA DE BAIAS DE OUVINOS E CAPRINOS NA 19° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI040 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 26/07/2024 | 2024NE0001020 |
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
52.568.765/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORIA DE SOUZA DISPENSA Nº DV00014 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015 204, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL.
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R$ 809,25 | R$ 809,25 | R$ 809,25 | |
| 19/07/2024 | 2024NE0000120 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 282235 EXERCICIO 2024.
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R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000620 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CRECHE EXERCICIO 2024.
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R$ 6.354,00 | R$ 7.465,95 | R$ 5.228,16 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000820 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL FEMININO E MASCULINO DE GRANITOPE, CONTRATACAO DIRETA Nº 00015 2024.
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R$ 1.348,00 | R$ 1.348,00 | R$ 1.348,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000920 |
MANOEL FERREIRA DE SOUZA
***.***.594-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PARA OS ARCONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI153 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.186,08 | |
| 27/06/2024 | 2024NE0000220 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RPRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIOES E EVENTOS DOS PROGRAMAS LIGADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATACAO DIRETA Nº CI00021 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 806,40 | |
| 26/06/2024 | 2024NE0000204 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUSTIFICADA DEVIDO A NECESSIDADE DA CONTINUIDADE DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PREGAO ELETRONICO Nº000022024 PROCESSO LICITATORIO 002 2024.
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R$ 1.707,00 | R$ 1.707,00 | R$ 1.707,00 | |
| 26/06/2024 | 2024NE0000205 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIA DE CONSUMO, JUSTIFICADA AO SAO JOAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PROCESSO LICITATORIO 001 2024.
|
R$ 2.714,00 | R$ 2.714,00 | R$ 2.714,00 | |
| 26/06/2024 | 2024NE0000206 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE CONSUMO, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00001, PROCESSO LICITATORIO 001 2024
|
R$ 1.709,80 | R$ 1.709,80 | R$ 1.709,80 | |
| 26/06/2024 | 2024NE0000207 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRANITOPE E PREGAO ELETRONICO N° 00001 2024, PROCESSO LICITATORIO 001 2024.
|
R$ 417,25 | R$ 417,25 | R$ 417,25 | |
| 26/06/2024 | 2024NE0000208 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE CONSUMO, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00001, PROCESSO LICITATORIO 001 2024
|
R$ 70,06 | R$ 70,06 | R$ 70,06 | |
| 26/06/2024 | 2024NE0000209 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIA DE CONSUMO, JUSTIFICADA AO SAO JOAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PROCESSO LICITATORIO 001 2024.
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R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | |
| 17/06/2024 | 2024NE0000202 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE CONSUMO, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00001, PROCESSO LICITATORIO 001 2024
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R$ 2.202,04 | R$ 2.202,04 | R$ 2.202,04 |