Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 120 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2024 | 2024NE0000203 |
ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA
55.551.937/0001-47
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA ORGANIZACAO E APOIO TECNICO E OPERACIONAL DAS ATIVIDADES LUDICAS E RECREACAO DO CENTRO DE CONVIENCIA DE IDOSOS CONSELHO DOS IDOSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0040 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 9.884,00 | R$ 9.884,00 | R$ 9.884,00 | |
| 17/06/2024 | 2024NE0000820 |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE ANTONIO MODESTO DO NASCIMENTO COM HD: PE DIABETICO COM NECROSE EM 3° PODODACTILO DIREITO, REGULADO PARA O HODPITAL REGIONAL DE JUAZEIROBA. CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 06 A 17 06 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 13/06/2024 | 2024NE0000201 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, QUE SERAO UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGAO ELETRONICO Nº000022024 PROCESSO LICITATORIO 002 2024.
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R$ 1.165,26 | R$ 1.165,26 | R$ 1.165,26 | |
| 10/06/2024 | 2024NE0000200 |
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA
***.***.154-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A A CIDADE DE OROCOPE PARA TRANSPORTAR PRODUTOS DO PAA, E ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CARGO: PRESTADOR DE SERVICO ; Nº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 012 06 A 12 06 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000520 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVO) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2024.
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R$ 30.000,00 | R$ 23.124,74 | R$ 22.785,85 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000720 |
FRANCISCO NETO FRAZAO
53.751.938/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULOS AOS SABADOS E DOMINGOS A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0033 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | |
| 30/05/2024 | 2024NE0000720 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 31 05 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE RAIMUNDA FRANCILEUDA DOS SANTOS PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR RELIZANDO EXAMES MEDICOS REFERETE AO TRATAMENTO DE C.A NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE, CARGO: PRESTADOR DE SERVICO, N° DE DIARIAS 0,5.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 17/05/2024 | 2024NE0000420 |
MARIANA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA
42.712.918/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO E AVALIACAO E LEVANTAMENTO DE DADOS SOBRE: HABITOS ALIMENTARES; HISTORICO DE SAUDE; ROTINA DE EXERCICIOS FISICOS; OBJETIVOS NUTRICIONAIS; RESTRICOES ALIMENTARES (ALERGIAS, INTOLERANCIAS) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI095 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | |
| 17/05/2024 | 2024NE0000620 |
SANDRA RAQUEL DOS SANTOS CORDEIRO 09745430471
43.388.507/0001-77
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO AUXILIO DE MANUTENCAO E ORGANIZACAO DE LIMPEZA NA GARAGEM MUNICIPAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0028 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.824,00 | R$ 2.824,00 | R$ 2.824,00 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000620 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULMO DAS UNIDADES BASICAS E ACADEMIAS DAS CIDADES DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2024
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R$ 3.000,00 | R$ 2.507,38 | R$ 1.906,79 | |
| 17/04/2024 | 2024NE0000120 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO VOLTADO PARA INAUGURACAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI012 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 730,00 | R$ 730,00 | R$ 730,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000020 |
ELIDANIEL SALES PESSOA COELHO
***.***.014-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DO 7° CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIOS E DE REUNIAO NA SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE. CARGO : SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, N° DE DIARIAS: 3,5, PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 04 A 18 04 DE 2024.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000320 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 30.000,00 | R$ 27.402,29 | R$ 27.091,94 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000520 |
GIULIANO LIMA BENTO 03815171440
27.752.332/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MONTAGEM E SOLDA EM GRADES DE FERRO EM PREDIOS PUBLICOS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0050.
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R$ 5.000,00 | R$ 2.670,00 | R$ 2.670,00 | |
| 13/04/2024 | 2024NE0000520 |
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO
11.430.018/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DA CONTA 246069 NAO APLICADO NO OBJETO DA EMENDA PARLAMENTAR N° 569 2019, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACEUTICOS.
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R$ 13.063,18 | R$ 13.063,18 | R$ 13.063,18 | |
| 19/03/2024 | 2024NE0000420 |
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004 2023, CONTRATO Nº: 0005S 2023CPL SAUDE, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 2.856,00 | |
| 11/03/2024 | 2024NE0000420 |
JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
***.***.984-68
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA GESTAO MUNICIPAL.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 01/03/2024 | 2024NE0000020 |
MARIA DO SOCORRO BEZERRA LACERDA
***.***.514-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER.
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 26/02/2024 | 2024NE0000200 |
ERLEN MILENNE OLIVEIRA DE SA
***.***.994-37
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 3.500,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | |
| 26/02/2024 | 2024NE0000201 |
FRANCIELLY DE OLIVEIRA PEIXOTO
***.***.094-20
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 3.500,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 |