Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 7 de um total de 7 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | 2024NE0001200 |
WACRKSSON SOUSA DA SILVA 06246878300
32.716.218/0001-33
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA IMPRESSAO DE PROJETOS COLORIDOS, CONTRATACAO DIRETA Nº 161 2024.
|
R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 105,00 | |
| 18/11/2024 | 2024NE0000200 |
ESPEDITO MANOEL DOS SANTOS 02058376463
41.622.972/0001-03
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE APOIO NA DIVULGACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE PUBLICO E REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDA PELO MUNICIPIO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUSIVE COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO, A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO. BENEFICIO REGIONAL ART. 48 LC 123 2006, EXCLUSIVO PARA MEI.VEICULO TIPO: GM S10 2.8 D 4X4 PLACA KEI0026PE EQUIPADO COM REBOQUE REBOQUE PLACA PDU5303PE RENAVAN 1110017542: CARRO DE SOM DE PORTE MEDIO (MINITRIO) C
|
R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001200 |
CIRURGICA SERRA MAR LTDA
31.908.034/0001-02
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023.
|
R$ 7.988,40 | R$ 2.240,68 | R$ 0,00 | |
| 10/06/2024 | 2024NE0000200 |
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA
***.***.154-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A A CIDADE DE OROCOPE PARA TRANSPORTAR PRODUTOS DO PAA, E ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CARGO: PRESTADOR DE SERVICO ; Nº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 012 06 A 12 06 2024.
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 26/02/2024 | 2024NE0000200 |
ERLEN MILENNE OLIVEIRA DE SA
***.***.994-37
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
|
R$ 3.500,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000200 |
MARIA AURENI NOGUEIRA DE ALENCARMEI
37.112.045/0001-68
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: KMA4741 VW GOL SPECIAL TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00029 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
|
R$ 15.000,00 | R$ 14.188,70 | R$ 14.188,70 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000200 |
MARIA ZILMA ALENCAR SOUSA
***.***.614-68
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DA 209ª CIRCUNSCRICAOGRANITO DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GRANITO.IMOVEL: LOCALIZADO AV JOSE SARAIVA XAVIER, SN CENTRO GRANITOPE, CONFORME ESPECIFICACAO NA DISPENSA Nº 003 2021, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 |