Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 7 de um total de 7 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | 2024NE0001202 |
JAMILLY DE VIVEIROS OLIVEIRA
44.673.959/0001-63
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO OPERACAO, SUPERVISIONAMENTO E LOGISTICAS DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI062 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | |
| 21/11/2024 | 2024NE0000202 |
TAVARES E MACEDO ILUMINACAO LTDA
29.523.498/0001-59
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRAS DE LED PARA ILUMINACAO NATALINA EM PRACAS MUNICIPAIS, CONTRATACAO DIRETA Nº 115 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 3.160,00 | R$ 3.160,00 | R$ 3.160,00 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001202 |
HOSPITALMED EIRELI.
29.868.059/0001-88
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
|
R$ 1.548,00 | R$ 1.548,00 | R$ 1.529,42 | |
| 17/06/2024 | 2024NE0000202 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE CONSUMO, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00001, PROCESSO LICITATORIO 001 2024
|
R$ 2.202,04 | R$ 2.202,04 | R$ 2.202,04 | |
| 26/02/2024 | 2024NE0000202 |
FRANCEILA CLEBIA FELIZARDO DE SOUZA
***.***.604-23
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
|
R$ 3.500,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000202 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2024,
|
R$ 50.000,00 | R$ 48.298,00 | R$ 35.716,77 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000202 |
SONEA MARIA CLEMENTINO
***.***.244-72
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO NA CIDADE DE GRANITO.IMOVEL: RUA MATRIZ,20, CENTRO GRANITO PE; PROCESSO LICITATORIO Nº001 2021, DISPENSA DE LICITACAO E CONTRATO Nº: 00001 2021 CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |