Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 7 de um total de 7 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | 2024NE0001203 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ROCADA COM TRATOR NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO POVOADO DE MATO GROSSO E DO SITIO BONINA A ESTRADA DA ANTENA DO SITIO OSSOS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI162 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 | |
| 21/11/2024 | 2024NE0000203 |
PAULO HENRIQUE DE ALENCAR SILVA
52.817.887/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROTEJOS CULTURAIS, CAPTACAO DE RECURSOS PARA PROMOCAO DE EVENTOS ALUSIVOS A SEMANA CULTURAL DA VILA BELA VISTA EM DEZEMBRO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 114 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 202).
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001203 |
ZUCK PAPEIL LTDA EPP
23.232.280/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
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R$ 524,00 | R$ 524,00 | R$ 517,71 | |
| 17/06/2024 | 2024NE0000203 |
ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA
55.551.937/0001-47
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA ORGANIZACAO E APOIO TECNICO E OPERACIONAL DAS ATIVIDADES LUDICAS E RECREACAO DO CENTRO DE CONVIENCIA DE IDOSOS CONSELHO DOS IDOSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0040 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 9.884,00 | R$ 9.884,00 | R$ 9.884,00 | |
| 26/02/2024 | 2024NE0000203 |
FRANCISCO GUSTAVO ARAUJO CARVALHO
***.***.114-73
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 3.500,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000203 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS SECRETARIA DE SAUDE FUS; RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 50.000,00 | R$ 49.287,61 | R$ 30.466,69 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000203 |
MARIA EURENILDES PESSOA
***.***.064-49
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM DISPENSA NºDP00002 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº002 2023 E CONTRATO Nº00002 2023CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 |