Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 7 de um total de 7 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | 2024NE0001207 |
ADEMILTON CORDEIRO LEITE
28.847.874/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA LIMPEZA NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO DEVIDO A REALIZACAO DAS COMEMORACOES DE REEMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº 163 2024.
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R$ 1.155,00 | R$ 1.155,00 | R$ 1.155,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0000207 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA A EQUIPE DO PROJETO MOVIMENTO VIVA GRANITO, EM COMEMORACAO AOS 161 ANOS DE EMANCIPACAO E 61 ANOS DE REEMANCIPACAO POLITICA DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI30 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.295,00 | R$ 1.295,00 | R$ 1.295,00 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001207 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE, PARA ATENDER AS DEMNADAS DA SECRETARIA DE SAU DE E TRANSPORTAR A PACIENTE ALICIA PESSOA CORDEIRO RESIDENTE NA RUA SAO FRANCISCO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA..CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 09 2024
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 26/06/2024 | 2024NE0000207 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRANITOPE E PREGAO ELETRONICO N° 00001 2024, PROCESSO LICITATORIO 001 2024.
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R$ 417,25 | R$ 417,25 | R$ 417,25 | |
| 26/02/2024 | 2024NE0000207 |
IGLEN DOS SANTOS CAVALCANTE
***.***.084-16
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 2.450,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000207 |
ZUCK PAPEIL LTDA EPP
23.232.280/0001-69
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS ESPECIAL CONTROLADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CAF HPP FMS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº00007 2023.
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R$ 894,60 | R$ 894,60 | R$ 894,60 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000207 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VISTORIA DE VEICULO SCT3I61.
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R$ 80,82 | R$ 80,82 | R$ 80,82 |