Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 7 de um total de 7 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2024 | 2024NE0000208 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, EXERCICIO 2024.
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R$ 1.054,00 | R$ 1.010,08 | R$ 262,08 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001208 |
MARIA ELIZANGELA ALENCAR DA SILVA 06691027418
28.829.028/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA OS FINAIS DE SEMANA NO PREDIO DA PREFEITURA, DEVIDO AS REALIZACOES FREQUENTES DE REUNIOES PARA REUNIOES PARA SEGMENTOS E ARTICULACAO DA EQUIPE DE TRANSICAO, CONTRATACAO DIRETA Nº 077 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001208 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 12 09 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE DORIVAL ANTONIO EVANGELISTA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 09 2024 A 13 09 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 26/06/2024 | 2024NE0000208 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE CONSUMO, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00001, PROCESSO LICITATORIO 001 2024
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R$ 70,06 | R$ 70,06 | R$ 70,06 | |
| 26/02/2024 | 2024NE0000208 |
JADMARIA JENNIFER DA SILVA
***.***.544-17
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 2.450,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000208 |
TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
32.364.822/0001-48
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS ESPECIAL CONTROLADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CAF HPP FMS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº00007 2023.
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R$ 3.208,50 | R$ 3.208,50 | R$ 3.208,50 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000208 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALTERACAO DE CATEGORIA DE VEICULO SCT3I61.
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R$ 118,34 | R$ 118,34 | R$ 118,34 |