Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 7 de um total de 7 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2024 | 2024NE0000209 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECERETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI119 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 220,50 | R$ 220,50 | R$ 220,50 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001209 |
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA
41.080.738/0001-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DO PATIO DE FEIRA AGROPECUARIA DO MUNICIPIO DE GRANITO LOCALIZADO NO POVOADO DA BELA VISTA, S N ZONA RURAL MUNICIPIO DE GRANITO (PE), TOMADA DE PRECOS Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047 2023, CONTRATO Nº: 00089 2024CPL
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R$ 31.900,00 | R$ 31.900,00 | R$ 31.262,00 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001209 |
ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATE
10.462.477/0001-42
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 00001 2024.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 197,60 | |
| 26/06/2024 | 2024NE0000209 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIA DE CONSUMO, JUSTIFICADA AO SAO JOAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PROCESSO LICITATORIO 001 2024.
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R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | |
| 26/02/2024 | 2024NE0000209 |
JOAO FAUZE LIMA GAIAO
***.***.484-40
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 2.450,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000209 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000209 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SALA DO PAV MUNICIPAL, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 011 2024.
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R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 |