Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 120 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | 2024NE0001221 |
A F SAMPAIO
27.217.826/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, GEOREFERENCIAMENTO, GEODESIA, FOTOGRAMETRIA, CARTOGRAFIA, ATRAVES DE ENGENHEIRO TOPOGRAFICO E ELABORACAO PECAS TECNICAS PARA O PROGRAMA MORADIA LEGAL (REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA (REURB) DE QUE TRATA A LEI FEDERAL Nº 13.465 2017) POVOADO DE RANCHARIA E BELA VISTA DO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA Nº DV00036 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068 2024, CONTRATO Nº: 00197 2024SDC.
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R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 09/12/2024 | 2024NE0001217 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 09 12 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE FRANCISCO ELDO MARCELINO ALVES PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE PETROLINAPE : PRESTADOR DE SERVICO MOTORISTA, N° DE DIARIAS: 1,0, PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 12 A 10 12 DE 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 09/12/2024 | 2024NE0001218 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA
***.***.778-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 09 12 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE RAIMUNDO JOAQUIM DE OLIVEIRA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE PETROLINAPE PRESTADOR DE SERVICO MOTORISTA, N° DE DIARIAS: 1,0, PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 12 A 10 12 DE 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 09/12/2024 | 2024NE0001219 |
SECRETARIA DA FAZENDA
10.572.014/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ANALISE DO PROJETO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO PARA REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA AOS 61 ANOS DE REEMANCIPACAO POLITICA EDICAO 2024 NO DIA 21 DE DEZEMBRO .
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R$ 181,87 | R$ 181,87 | R$ 181,87 | |
| 09/12/2024 | 2024NE0001621 |
PAULO MONTEIRO DOS SANTOS 45006024453
12.658.218/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALIMENTACAO PRONTA, ACONDICIONADA EM EMBALAGENS TIPO MARMITEX PARA EQUIPES E USUARIOS DA SAUDE DA ATENCAO BASICA. CONTRATO N 183 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 052 2024 INEXIGIBILIDADE N º013 2024 CREDENCIMENTO Nº 002 2024
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R$ 5.609,76 | R$ 5.609,76 | R$ 5.609,76 | |
| 03/12/2024 | 2024NE0000210 |
ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA
51.442.980/0001-13
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MAESTRO NA APRESENTACAO DE BANDA MARCIAL NA SOLENIDADE DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE GRANITO NO DIA 20 12 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº 122 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 03/12/2024 | 2024NE0000211 |
TAVARES E MACEDO ILUMINACAO LTDA
29.523.498/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFLETORES DE LED COLORIDOS PARA ILUMINACAO NATALINA EM PRACAS MUNICIPAIS, CONTRATACAO DIRETA Nº 121 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 1.399,00 | R$ 1.399,00 | R$ 1.399,00 | |
| 03/12/2024 | 2024NE0000212 |
MARCIA JARDIANE ARAUJO DA SILVA
40.689.873/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE DESPESAS DO FESTIVAL VIVA GRANITO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 123 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 202).
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 03/12/2024 | 2024NE0000213 |
FRANCISCO GILCLECIO N DE SENA
22.605.163/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SUPORTE TECNICOOPERACIONAL PARA PROMOCAO, ORGANIZACAO, PRODUCAO E COORDENACAO DE EVENTOS DO 61° ANIVERSARIO DE EMNACIPACAO POLITICA, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2024 NO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CONTRATACAO DIRETA Nº 124 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | |
| 03/12/2024 | 2024NE0000214 |
WESLEY OLIVEIRA DE VIVEIROS
***.***.064-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA GINCANA DE CONHECIMENTOS SOBRE O MUNICIPIO DE GRANITO, PROJETO MOVIMENTO VIVA GRANITO EVENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS ALUSIVAS AOS 61 ANOS DE REEMANCIPACAO POLITICA DE GRANITOPE, COM O TEMA: DOS FRUTOS DAS MARGENS DO BRIGIDA, BROTOU ESSE POVO GENTIL, VISANDO A ESTIMULACAO DA PRATICA CULTURAL E RECREACOES EDUCATIVAS SOCIAIS
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 03/12/2024 | 2024NE0000215 |
JUA PRESENTES LTDA
02.956.776/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ENFEITES DE NATAL PARA A DECORACAO NATALINA DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº 124 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.801,11 | R$ 1.801,11 | R$ 1.801,11 | |
| 03/12/2024 | 2024NE0000216 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO DE SALGADOS DIVERSOS PARA INAUGURACAO DO MUSEU MUNICIPAL TEREZINHA DE AGUINHA NO DIA 18 12 2024 REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI126 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.013,00 | R$ 1.013,00 | R$ 850,92 | |
| 03/12/2024 | 2024NE0000217 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE LONAS 440G PERSONALIZADAS COM REFORCO E ILHOES PARA EVENTOS ALUSIVOS EM COMEMORACAO AOS 161 ANOS DE EMANCIPACAO E 61 ANOS DE REEMANCIPACAO POLITICA DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI30 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.190,00 | R$ 1.190,00 | R$ 1.190,00 | |
| 03/12/2024 | 2024NE0000218 |
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA * MEI
32.405.098/0001-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, FICANDO A DISPOSICAO EM DIAS FESTIVOS NO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 129 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 202).
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 03/12/2024 | 2024NE0000219 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA
51.659.559/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADOR PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0130 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 382,50 | |
| 03/12/2024 | 2024NE0000221 |
MERCADAO DA FLORES LTDA ME
10.840.136/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FLORES E ARRANJOS FLORAIS PARA DECORACAO DE MISSA SOLENE EM ACAO DE GRACAS AOS 61 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 127 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001021 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL). VEICULO TIPO: RT8 MICRO I M BENZ 413 CDI SPRINTERM PLACAS: DTC7B03, ROTA 8 INICIO RETIRO, BARRINHA, VILA NOVA, JACU, ARARUNA DESTINO BELA VISTA, TIPO DE VEICULO: ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS. KM DIAR
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R$ 9.364,36 | R$ 9.364,36 | R$ 9.364,36 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001210 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EXERCICIO 2024
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R$ 26.912,00 | R$ 26.912,00 | R$ 20.267,76 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001211 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER COMISSIONADO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 5.620,17 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001212 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO EXERCICIO 2024.
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R$ 51.055,12 | R$ 51.055,12 | R$ 34.934,14 |