Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 120 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2024 | 2024NE0000210 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE ALIMENTACAO PARA A CONTINUIDADE DOS GRUPOS DA POLITICA DE PROTECAO BASICA, JUSTIFICADA DEVIDO A NECESSIDADE DA CONTINUIDADE DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONTRATACAO DIRETA Nº CI014 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021). CONTRATO Nº: 0047 2024
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R$ 2.314,00 | R$ 2.314,00 | R$ 2.314,00 | |
| 26/06/2024 | 2024NE0000211 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA CONTRATACAO DIRETA Nº CI011 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021 CONTRATO Nº: 00131 2024.
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R$ 893,50 | R$ 893,50 | R$ 893,50 | |
| 26/06/2024 | 2024NE0000212 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PANIFICACAO), JUSTIFICADA DEVIDO A NECESSIDADE DE REUNIOES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO. CONTRATACAO DIRETA Nº CI014 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.1332021). CONTRATO Nº: 0047 2024
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R$ 1.060,00 | R$ 1.060,00 | R$ 1.060,00 | |
| 17/06/2024 | 2024NE0000821 |
ALINE ALVES DE QUEIROZ SILVA
***.***.224-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE ANTONIO MODESTO DO NASCIMENTO COM HD: PE DIABETICO COM NECROSE EM 3° PODODACTILO DIREITO, REGULADO PARA O HODPITAL REGIONAL DE JUAZEIROBA. CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMNº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 06 A 17 06 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000521 |
DAMIANA AGRA LINS DA CUNHA CONFECCOES PROFISSION
04.114.478/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE UNIFORMES ESCOLAR PARA REDE DE EDUCACAO MUNICIPAL (INFANTIL E FUNDAMENTAL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00005 2023, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 17.155,00 | R$ 17.155,00 | R$ 17.155,00 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000721 |
ELLEN VICTORIA FELIZARDO DE OLIVEIRA 15504897475
45.022.940/0001-10
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ESGOTO DO POVOADO DE BELA VISTA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0068.
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 30/05/2024 | 2024NE0000721 |
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
52.568.765/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORIA DE SOUZA DISPENSA Nº DV00014 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015 204, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL.
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R$ 2.183,75 | R$ 2.183,75 | R$ 2.183,75 | |
| 17/05/2024 | 2024NE0000421 |
DAIANE DE SA ROLIM 03133131303
45.558.398/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA ELABORACAO DO PLANO EDUCACIONAL DE EDUCACAO INTEGRAL: DEFINICAO DOS OBJETIVOS DA EDUCACAO INTEGRAL PARA A ESCOLA, DEFINICAO DAS ACOES E ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI094 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | |
| 17/05/2024 | 2024NE0000621 |
MIGUEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO 70547969422
41.901.376/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL AOS SABADOS E DOMINGOS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0031 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000621 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVO) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS E ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2024.
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R$ 15.000,00 | R$ 14.618,19 | R$ 14.451,81 | |
| 17/04/2024 | 2024NE0000121 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE PLACA DE ACM, NAS DIMENCOES 3.00X1.20 PARA IDENTIFICACAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI012 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000021 |
PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
18.727.053/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRICAO DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE PARA PARTICIPAR, IV SEMINARIO E II FORUM PERNAMBUCANO DE ARBORIZACAO URBANA.
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R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000321 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI051 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 11.078,50 | R$ 11.078,50 | R$ 11.078,50 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000521 |
FRANCISCA ELIZANGELA ALVES MARCELINO
53.529.168/0001-55
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NA ORGANIZACAO E LEVAMENTO DE POTENCIALIDADES DE MODALIDADES DE COMPETICAO FEMININA NO MUNICIPIO DE GRANITO, JUNTO SECRETARIA DE ESPORTE, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00110 2024CPL
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R$ 12.708,00 | R$ 11.296,00 | R$ 11.296,00 | |
| 13/04/2024 | 2024NE0000521 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO DIA 15 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2024, DEVIDO AO AUMENTO DE CASOS DE ARBOVIROSE, SENDO NECESSARIO A CONTRATACAO PARA COLETAS DE SOROLOGIA DOS PACIENTES SINTOMATICOS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI038 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 247,50 | R$ 247,50 | R$ 207,89 | |
| 19/03/2024 | 2024NE0000021 |
MARIA DO SOCORRO BEZERRA LACERDA
***.***.514-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE DE TRINDADEPE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE TRABALHO.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 19/03/2024 | 2024NE0000421 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA O BANCO DO BRASIL DA CONTA 280402 EXERCICIO 2024.
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R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | |
| 11/03/2024 | 2024NE0000421 |
SEBASTIANA JAINARA PEREIRA DA SILVA
53.530.347/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOLR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NA ORGANIZACAO, MANUTENCAO DOS AMBIENTES DA COORDENARIA DA MULHER NO MUNICIPIO DE GRANITO, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00122 2024CPL
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 26/02/2024 | 2024NE0000210 |
JOYCE YOHANNE DA SILVA SA
***.***.364-46
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 2.450,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | |
| 26/02/2024 | 2024NE0000211 |
JAMES RANIERE MOREIRA
***.***.715-20
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 2.450,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 |