Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 120 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2024 | 2024NE0000212 |
JONAS CAIQUE DA SILVA PEREIRA
***.***.994-38
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 2.450,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | |
| 26/02/2024 | 2024NE0000213 |
LAYLLA THAIS DO N. SIQUEIRA
***.***.874-30
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 2.450,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | |
| 26/02/2024 | 2024NE0000214 |
LUCILENE GOMES FILHA
***.***.904-03
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 2.450,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | |
| 26/02/2024 | 2024NE0000215 |
MAYZA HELLEN LEANDRO DE OLIVEIRA
***.***.614-07
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 2.450,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | |
| 26/02/2024 | 2024NE0000216 |
MARIA AUCILEIDE PEREIRA
***.***.764-02
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 2.450,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | |
| 26/02/2024 | 2024NE0000217 |
MARIA JOYCIANA DA SILVA
***.***.158-35
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 2.450,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | |
| 26/02/2024 | 2024NE0000218 |
MARIA JAINE DE ALENCAR
***.***.454-27
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 2.450,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | |
| 26/02/2024 | 2024NE0000219 |
MIRELLY OLIVEIRA PEREIRA
***.***.004-03
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 2.450,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | |
| 26/02/2024 | 2024NE0000221 |
VITORIA DA SILVA MIRANDA
***.***.654-88
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 2.450,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 23/02/2024 | 2024NE0000321 |
VITORIA MARTA OLIVEIRA BRITO
***.***.154-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO(S) PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O ART. 4º PREVISTO NA PORTARIA Nº 30 2014 ALTERADA PELA PORTARIA N° 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017.
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000121 |
PATRICIA GABRIELLA RODRIGUES DE OLIVEIRA 070588954
43.149.817/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00206 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000210 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVO AO EXERCICIO 2024.
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R$ 70.000,00 | R$ 31.474,96 | R$ 31.474,96 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000211 |
EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S A
10.788.677/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA O TRASPORTE RODOVIARIO DOS PACIENTES E ACOMPANHATES ATENDIDOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO;TERMO DE ADESAO N°003 2019 JUNTO AO CISAPE.
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R$ 8.361,70 | R$ 8.361,70 | R$ 8.361,70 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000212 |
HOSPITALMED EIRELI.
29.868.059/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS ESPECIAL CONTROLADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SUADECAFHPPFMS PREGAO ELETRONICO Nº 00007 2023
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R$ 319,80 | R$ 319,80 | R$ 315,96 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000213 |
M B DE ARAUJO XAVIER MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPI
37.205.854/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO 0006 2023.
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R$ 2.311,67 | R$ 2.311,67 | R$ 2.311,67 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000214 |
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
43.641.337/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTAIS PARA PROCEDIMENTOS DE SUTURAS PARA AS EQUIPES TECNICAS REALIZAR PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DO MESMO.A CONTRATACAO DEVERA SER OBSERVADA O DECRETO DE N° 0272021, COMBINADO COM ARTIGO 48 PARAGRAFO 3° DA LEI 1232006.
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R$ 2.207,40 | R$ 2.207,40 | R$ 2.180,91 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000215 |
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
43.641.337/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADAMENTE DE MOCHO ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SALAS DE SAUDE BUCAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL, QUANDO HOUVER ASSIM A NECESSIDADE. A CONTRATACAO DEVERA SER OBSERVADA O DECRETO DE N° 0272021, COMBINADO COM ARTIGO 48 PARAGRAFO 3° DA LEI 1232006.
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R$ 4.998,00 | R$ 1.666,00 | R$ 1.646,01 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000216 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO PARA USO EM PACIENTES QUE PODERAM SER INTERNADOS E APRESENTEM UM HD: DE ITU COM UMA RESISTENCIA A TODOS OS ANTIBIOTICOS QUE TEMOS DISPONIVEIS NA NOSSA UNIDADE HOSPITALAR, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DO MESMO .A CONTRATACAO DEVERA SER OBSERVADA O DECRETO DE N° 0272021, COMBINADO COM ARTIGO 48 PARAGRAFO 3° DA LEI 1232006.
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R$ 591,15 | R$ 591,15 | R$ 584,06 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000217 |
ANTONIO BARBOSA DA SILVA
***.***.644-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A VIGILANCIA NAO ARMADA, DEVIDO FALTA INJUSTIFICADA DO SERVIDOR GENGIS KAN PREDOSA. COMO CONSTA DOCUMENTO EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI013 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 83,16 | R$ 83,16 | R$ 69,85 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000218 |
FABIANO BATISTA DE ARAUJO 06903854479
36.408.892/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A VIGILANCIA NAO ARMADA, DEVIDO GOZO DE FERIAS DO SERVIDOR CICERO EDSON DA SILVA. COMO CONTRA DOCUMENTO EM ANEXO., CONTRATACAO DIRETA Nº CI004 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 166,32 | R$ 166,32 | R$ 166,32 |