Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 120 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2024 | 2024NE0000219 |
YAN KAUE SARAIVA FONTES LOULA
***.***.094-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO NECESSIDADE, SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI005 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.512,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000221 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO NECESSIDADE, SEGUE COPIA EM ANEXO. CONTRATACAO DIRETA Nº CI007 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 594,00 | R$ 594,00 | R$ 498,96 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000321 |
DAMILSON DE LIMA MACEDO
51.656.326/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS DE PLANOS DE COMUNICACAO E MARKETING INSTITUCIONAL, ASSESSORIA DE IMPRENSA, ORGANIZACAO DE EVENTOS, GESTAO DE REDES SOCIAIS E DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO VINCULADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITOPE. PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO N
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R$ 22.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000121 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS; EQUIVALENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
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R$ 2.894,85 | R$ 2.894,85 | R$ 2.894,85 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000121 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FUS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 300.000,00 | R$ 275.857,47 | R$ 238.731,26 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000021 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAS GRAFICOS ADESIVOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DISPENSA ADM Nº 022 SECADM 2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 022 2024
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R$ 3.759,50 | R$ 3.759,50 | R$ 3.759,50 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000021 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCREAS COMISSIONADOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 15.000,00 | R$ 12.002,00 | R$ 11.112,44 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000021 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PSF; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, VIGESIMO TERMO AD
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R$ 20.000,00 | R$ 19.894,92 | R$ 19.847,18 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000021 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; CRECHE . (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2024.
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R$ 70.000,00 | R$ 63.532,75 | R$ 63.532,75 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000210 |
FLAEDSON BARROS DA SILVA 01312051450
38.199.887/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO DE AMBIENTE E CERIMONIAL PARA O REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER. DISPENSA ADMNISTRATIVA N°004 2024.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000211 |
ANTONIO SOARES DE SOUZA TAPECARIA
11.484.457/0001-35
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS PARA ORNAMENTACAO DE CERIMONIAL DOS EVENTOS DO MUNICIPIO DE GRANITO PE. DISPENSA ADM Nº CI014 DV SECADM 2024
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R$ 1.392,00 | R$ 1.392,00 | R$ 1.392,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000212 |
ANTONIO MARCOS PEREIRA DIAS 03822638471
34.510.769/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SERRALHEIRO NA CONFECCAO E INSTALACAO DE LETREIRO LUMINOSO DA FESTA DE FEVEREIRO NA PRACA DA MATRIZ A SERVICO DA PREFEITURA DE GRANITOPE.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000213 |
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
32.295.890/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL COM TOKEM PARA UTILIZACAO DE SERVIDORES E CNPJ DOS FUNDOS LIGADOS A ADMINSITRACAO DO MUNICIPAL.
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R$ 2.360,00 | R$ 1.570,00 | R$ 1.570,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000214 |
JERONIAS BATISTA DE ANDRADE ME
00.738.829/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MOTO BOMBA 1,5 CV E AQUISICAO MOTO BOMBA 1,5 CV E BOMBEADOR PARA POCO ARTESIANO DO SITIO CALUMBI E POVOADO DO MATO GROSSO
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R$ 2.620,00 | R$ 2.620,00 | R$ 2.620,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000215 |
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S A
15.652.882/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO RELATIVO A DESLOCAMENTO DE EQUIPE TECNICA (MECANICO ESPECIALIZADO) NO DIAGNOSTICO DE DETECCAO DE PROBLEMA NA RETROESCAVADEIRA 310L CHASSIS: 1BZ310LAEPD009958 E 1BZ310LATPD009736, ANALISE DE DADOS DE DESEMPENHO, VINDO DA CIDADE DE PETROLINA A GRANITO NO VEICULO PLACA QYQ6D44 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
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R$ 5.324,00 | R$ 5.324,00 | R$ 5.324,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000216 |
MARIA CICERA DA SILVA 04592658493
44.042.050/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO DO EVENTO DE SERIMONIA DA SEMIFINAL DO CMPEONATO GRANITAO 2023 NO MUNICIPIO DE GRANITO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE TURISMO MULHER E LAZER).
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000217 |
FABIANO BATISTA DE ARAUJO 06903854479
36.408.892/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ORGANIZACAO DE MATERIAIS NO ARQUIVO DO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000218 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA OS ORGAOS DA PREFEITURA DE GRANITOPE, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº006 2021, PREGAO ELETRONICO Nº00001 2021 E CONTRATO Nº00006 2021CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 33.450,00 | R$ 6.690,00 | R$ 6.690,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000219 |
ELIELMA BENICIO COELHO LIMA 998463493
16.877.925/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ATIVIDADE EM SONORIZACAO E ILUMINACAO EXTERNA PARA REALIZACAO DE ATIVIDADE SOCIO CULTURAL NO PERIODO DE 23 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2024, NA PRACA DA MATRIZ.
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R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000221 |
MARCELO JUSTINO DE SOUZA
48.826.031/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DESIGN GRAFICO A SERVICO DE ADMINISTRACAO.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 |