Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 7 de um total de 7 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2024 | 2024NE0000211 |
TAVARES E MACEDO ILUMINACAO LTDA
29.523.498/0001-59
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFLETORES DE LED COLORIDOS PARA ILUMINACAO NATALINA EM PRACAS MUNICIPAIS, CONTRATACAO DIRETA Nº 121 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
|
R$ 1.399,00 | R$ 1.399,00 | R$ 1.399,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001211 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER COMISSIONADO EXERCICIO DE 2024.
|
R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 5.620,17 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001211 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
|
R$ 1.551,40 | R$ 1.551,40 | R$ 1.532,78 | |
| 26/06/2024 | 2024NE0000211 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA CONTRATACAO DIRETA Nº CI011 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021 CONTRATO Nº: 00131 2024.
|
R$ 893,50 | R$ 893,50 | R$ 893,50 | |
| 26/02/2024 | 2024NE0000211 |
JAMES RANIERE MOREIRA
***.***.715-20
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
|
R$ 2.450,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000211 |
EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S A
10.788.677/0001-90
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA O TRASPORTE RODOVIARIO DOS PACIENTES E ACOMPANHATES ATENDIDOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO;TERMO DE ADESAO N°003 2019 JUNTO AO CISAPE.
|
R$ 8.361,70 | R$ 8.361,70 | R$ 8.361,70 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000211 |
ANTONIO SOARES DE SOUZA TAPECARIA
11.484.457/0001-35
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS PARA ORNAMENTACAO DE CERIMONIAL DOS EVENTOS DO MUNICIPIO DE GRANITO PE. DISPENSA ADM Nº CI014 DV SECADM 2024
|
R$ 1.392,00 | R$ 1.392,00 | R$ 1.392,00 |