Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 7 de um total de 7 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2024 | 2024NE0000212 |
MARCIA JARDIANE ARAUJO DA SILVA
40.689.873/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE DESPESAS DO FESTIVAL VIVA GRANITO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 123 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 202).
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001212 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO EXERCICIO 2024.
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R$ 51.055,12 | R$ 51.055,12 | R$ 34.934,14 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001212 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
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R$ 381,50 | R$ 381,50 | R$ 376,92 | |
| 26/06/2024 | 2024NE0000212 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PANIFICACAO), JUSTIFICADA DEVIDO A NECESSIDADE DE REUNIOES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO. CONTRATACAO DIRETA Nº CI014 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.1332021). CONTRATO Nº: 0047 2024
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R$ 1.060,00 | R$ 1.060,00 | R$ 1.060,00 | |
| 26/02/2024 | 2024NE0000212 |
JONAS CAIQUE DA SILVA PEREIRA
***.***.994-38
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 2.450,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000212 |
HOSPITALMED EIRELI.
29.868.059/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS ESPECIAL CONTROLADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SUADECAFHPPFMS PREGAO ELETRONICO Nº 00007 2023
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R$ 319,80 | R$ 319,80 | R$ 315,96 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000212 |
ANTONIO MARCOS PEREIRA DIAS 03822638471
34.510.769/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SERRALHEIRO NA CONFECCAO E INSTALACAO DE LETREIRO LUMINOSO DA FESTA DE FEVEREIRO NA PRACA DA MATRIZ A SERVICO DA PREFEITURA DE GRANITOPE.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |