Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 113 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2024 | 2024NE0001229 |
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
40.061.199/0001-82
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE DESINFECCAO HOSPITALAR, MATERIAIS DESCARTAVEIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO PE, , PROCESSO LICITATORIO N° 0020 2024.
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R$ 1.455,00 | R$ 1.455,00 | R$ 1.437,54 | |
| 23/08/2024 | 2024NE0001122 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 14 08 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE HELENA DUARTE DE BRITO PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 08 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 23/08/2024 | 2024NE0000722 |
R G DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
52.441.900/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00001 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 004 2024.
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R$ 479,00 | R$ 479,00 | R$ 479,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000922 |
WESLEY DOS SANTOS APOLINARIO
54.569.627/0001-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ACOMPANHAMENTO DE TREINOS E APOIO NA PREPARACAO FISICA DE ATLETAS E DAS EQUIPES PARTICIPANTES DO CAMPEONATO MUNICIPAL GRANITAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 00016 2024.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 30/07/2024 | 2024NE0000122 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 282235 EXERCICIO 2024.
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R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | |
| 26/07/2024 | 2024NE0001022 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO DE RECIFE, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 813,70 | R$ 813,70 | R$ 813,70 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000622 |
A S DOS SANTOS SERVICOS LTDA
10.201.726/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUCCAO, COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE EFLUENTES DE TANQUES SEPTICOS DE ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NA COMUNIDADE DE LAGOA NOVA, GRANITOPE (3 CARRADAS), CONTRATACAO DIRETA Nº 131 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.560,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000822 |
FRANCISCA ELIZANGELA ALVES MARCELINO
53.529.168/0001-55
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO MESARIA NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL FEMININO E MASCULINO 2024 DE GRANITOPE, CONTRATACAO DIRETA Nº 00014 2024.
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R$ 3.432,00 | R$ 3.432,00 | R$ 3.432,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000221 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00001, PROCESSO LICITATORIO 001 2024.
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R$ 5.280,50 | R$ 5.280,50 | R$ 5.280,50 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000222 |
GIULLYANDRA BERTOLDO PESSOA BENTO
55.813.667/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E LUDICAS PARA OS PROGRAMAS DA ASSITENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0043 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000223 |
JAKELINE DA CRUZ FERREIRA
55.741.548/0001-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO E LIMPEZA NO ESPACO DA COZINHA COMUNITARIA MAE MARIA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0042 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 8.472,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000224 |
ANGELA PATRICIA PEIXOTO CORDEIRO DA SILVA
***.***.884-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS INDENIZADAS DA SERVIDORA ANGELA PATRICIA PEIXOTO CORDEIRO DA SILVA.
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R$ 1.098,22 | R$ 1.098,22 | R$ 0,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000225 |
COMERCIAL MELO E LIMA LTDA EPP
10.868.465/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MARMITAS RETORNAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENIZACAO E QUALIDADE DE DISTRIBUICAO DAS ALIMENTACOES FORNECIDAS PELA COZINHA COMUNITARIA AOS USUARIOS DE REFERENCIA DO PROGRAMA NO MUNICIPIO DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI044 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 4.189,65 | R$ 4.189,65 | R$ 4.139,37 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000226 |
JEFFERSON FERNANDO SILVA DO NASCIMENTO
50.453.049/0001-78
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA COMO AJUDANTE PREPARCAO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA BOM PRATO DA COZINHA COMUNITARIA DA CIDADE DE GRANITO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 9.884,00 | R$ 9.884,00 | R$ 9.884,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000227 |
AFAGU SERVICOS LTDA
07.652.216/0020-43
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EMPENHO REFERENTE AO BENEFICIO EVENTURAL (AUXILIO FUNERAL) AFAGU 01 PADRAO (ORNAMENTACAO, ASSEPSIA, TANATO, VELORIO, TRANSLADO) PRESTADO AO FALECIDO CICERO PEREIRA DA SILVA DIA 02 07.
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R$ 2.094,41 | R$ 2.094,41 | R$ 1.993,88 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000228 |
FRANCISCO EDIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA 08056993410
47.507.265/0001-44
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NO SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO, COM SERVICO DE LANTERNAGEM TROCA E PRINTURA DE PARACHOQUE DIANTEIRO E ALINHAMENTO DE PAINEL FRONTAL E SOLDA E CONSERTO AR CONDICIONADO DO GOL G7 PALCA RES7I79. ART. 75 §7ºDA LEI 14.133 2021, CONTRATACAO DIRETA Nº CI045 CD (ART. 75 §7ºDA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.993,50 | R$ 2.993,50 | R$ 2.993,50 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000229 |
JULIANA DOS SANTOS FREITAS 12389381405
42.176.630/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO E PREPARACAO DE PLANO DE ACAO COM CRIACAO DE CONTEUDOS COM OBJETIVO DE FORTALECER OS LACOS ENTRE PESSOAS, GRUPOS OU ORGANIZACOES NO AMBIENTE DE PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 0047 2024 CD (ART. 75 §7ºDA LEI 14.133 2021).
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000922 |
FRANCISCO DE ASSIS LOPES JUNIOR
55.739.276/0001-88
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01 VEICULO DESTINADO AO APOIO A EXTENSAO DO PSF NO POVOADO DE LAGOA NOVA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, NA LOCOMOCAO DOS PACIENTES DA LOCALIDADE E SITIO VIZINHOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO A OUTROS CENTROS DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF E OU MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO MUNICIPIO. VEICULO TIPO PASSEIO PLACA: PKG1H01 FIAT UNO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI146 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 20
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R$ 10.746,00 | R$ 10.746,00 | R$ 10.746,00 | |
| 27/06/2024 | 2024NE0000220 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RPRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIOES E EVENTOS DOS PROGRAMAS LIGADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATACAO DIRETA Nº CI00021 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 806,40 | |
| 18/06/2024 | 2024NE0000822 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 18 06 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE ALVARO GABRIEL GONCALVES FERREIRA DE SOUZA ACOMPANHADOS DAS SUAS RESPONSAVEIS ARLINE GONCALVES DOS SANTOS E ROSINEIDE VIEIRA DOS SANTOS GONCALVES, PARA QUE O MESMO PUDESSE EESTAR REALIZANDO UM ACOMPANHAMENT MEDICO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 06 A 18 06 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |