Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 13 de um total de 113 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | 2024NE0000022 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 66.000,00 | R$ 64.245,54 | R$ 51.120,21 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000022 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PSF; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, VIGESIMO TERMO
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R$ 10.000,00 | R$ 8.772,22 | R$ 8.753,75 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000022 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORCAMENTARIA NA FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, EXERCICIO 2024.
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R$ 10.000,00 | R$ 718,57 | R$ 718,57 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000220 |
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S A
15.652.882/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DE PARA MANUTENCAO DA GARANTIA DE FABRICA DE EQUIPE TECNICA (MECANICO ESPECIALIZADO) RETROESCAVADEIRA 310L CHASSIS: 1BZ310LAEPD009958 E 1BZ310LATPD009736, ANALISE DE DADOS DE DESEMPENHO, VINDO DA CIDADE DE PETROLINA A GRANITO NO VEICULO PLACA QYQ6D44 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, BEM COMO INCLUSO PECAS SERVICO.
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R$ 8.097,44 | R$ 8.097,44 | R$ 8.097,44 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000221 |
MARCELO JUSTINO DE SOUZA
48.826.031/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DESIGN GRAFICO A SERVICO DE ADMINISTRACAO.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000222 |
FRANCISCO DOS SANTOS
28.848.017/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SINALIZACAO E ORIENTACAO DO MAQUINARIO, DANDO SUPORTE NAS OPERACOES DE MELHORAMENTO DAS ESTRADAS.
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R$ 310,00 | R$ 310,00 | R$ 310,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000223 |
MARCIA RAQUEL FERREIRA LACERDA
***.***.034-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COMUNICADORA NO MUSEU DA CIDADE, VISANDO A COMUNICACAO DOS FATOS E OBJETOS HISTORICOS DO MUNICIPIO,
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.260,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000224 |
ANTONIO MARCOS PEREIRA DIAS 03822638471
34.510.769/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO OPERACIONAL NA MANUTENCAO PREVENTIVA COM LIMPEZA DE FILTROS E COMPONENTES DE APARELHOS DE ARCONDICIONADO A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL GRANITO, PROCESSO LICITATORIO N° 063 2021 PREGAO ELETRONICO N° 025 2021 ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 018 2021
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R$ 2.430,00 | R$ 2.430,00 | R$ 2.430,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000225 |
MARIA CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS
51.895.771/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO EM PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS, NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE.
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R$ 2.770,00 | R$ 2.770,00 | R$ 2.770,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000226 |
A S DOS SANTOS SERVICOS LTDA
10.201.726/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO COM HIGIENIZACAO DIARIA PARA REALIZACAO DE EVENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO NA PRACA PUBLICA DA CIDADE DE GRANITOPE.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000227 |
ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI
09.164.369/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR EQUIVALENTE A LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE LICITACOES E CONTRATOS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 015 2024.
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R$ 9.600,00 | R$ 9.600,00 | R$ 9.137,60 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000228 |
LUAN CARLOS COSTA 10398296430
29.090.987/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA, PARA EXECUTAR SERVICOS, VISANDO PROPORCIONAR INFRAESTRUTURA E APOIO LOGISTICO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O NOVENARIO DO FESTIVAL DE FEVEREIRO NA CIDADE DE GRANITO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO
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R$ 15.535,00 | R$ 15.535,00 | R$ 15.535,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000229 |
MARIA DO SOCORRO BELO DA SILVA 05648954409
40.756.601/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NAS EDIFICACOES DE PREDIOS PUBLICOS.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |