Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 7 de um total de 7 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | 2024NE0001221 |
A F SAMPAIO
27.217.826/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, GEOREFERENCIAMENTO, GEODESIA, FOTOGRAMETRIA, CARTOGRAFIA, ATRAVES DE ENGENHEIRO TOPOGRAFICO E ELABORACAO PECAS TECNICAS PARA O PROGRAMA MORADIA LEGAL (REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA (REURB) DE QUE TRATA A LEI FEDERAL Nº 13.465 2017) POVOADO DE RANCHARIA E BELA VISTA DO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA Nº DV00036 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068 2024, CONTRATO Nº: 00197 2024SDC.
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R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 03/12/2024 | 2024NE0000221 |
MERCADAO DA FLORES LTDA ME
10.840.136/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FLORES E ARRANJOS FLORAIS PARA DECORACAO DE MISSA SOLENE EM ACAO DE GRACAS AOS 61 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 127 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001221 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A CONDUCAO DE AMBULANCIA A PRIMEIRO SOCORROS EMERGENCIAS NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI108 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 332,64 | R$ 332,64 | R$ 332,64 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000221 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00001, PROCESSO LICITATORIO 001 2024.
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R$ 5.280,50 | R$ 5.280,50 | R$ 5.280,50 | |
| 26/02/2024 | 2024NE0000221 |
VITORIA DA SILVA MIRANDA
***.***.654-88
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 2.450,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000221 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO NECESSIDADE, SEGUE COPIA EM ANEXO. CONTRATACAO DIRETA Nº CI007 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 594,00 | R$ 594,00 | R$ 498,96 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000221 |
MARCELO JUSTINO DE SOUZA
48.826.031/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DESIGN GRAFICO A SERVICO DE ADMINISTRACAO.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 |