Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 7 de um total de 7 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | 2024NE0001224 |
SECRETARIA DA FAZENDA
10.572.014/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ANALISE DO PROJETO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO PARA CONTRUCAO DA FEIRA DO GADO EM BELA VISTA.
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R$ 353,62 | R$ 353,62 | R$ 353,62 | |
| 11/12/2024 | 2024NE0000224 |
YEDILTON PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME
09.596.268/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMACAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, TAIS COMO PALCO, ILUMINACAO, GERADORES, BANHEIROS QUIMICOS E CORRELATOS PARA REALIZACAO DOS EVENTOS REALIZADOS PELO FUNDO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, TERMO DE CONTRATO Nº 179 2024, PREGAO ELETRONICO Nº 004 2024, PROCESSO LICITATORIO N° 049 2024.
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R$ 46.693,76 | R$ 46.683,76 | R$ 46.683,76 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001224 |
IMAGENS E DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI
23.973.036/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE ANGIORRESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA A PACIENTE ANA ELIZA CABRAL SAMPAIO AMANDO CPF: 098.......17, CONTRATACAO DIRETA Nº 189 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000224 |
ANGELA PATRICIA PEIXOTO CORDEIRO DA SILVA
***.***.884-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS INDENIZADAS DA SERVIDORA ANGELA PATRICIA PEIXOTO CORDEIRO DA SILVA.
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R$ 1.098,22 | R$ 1.098,22 | R$ 0,00 | |
| 26/02/2024 | 2024NE0000224 |
WAGNER ATANEL DOS SANTOS SALES
***.***.624-83
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 3.500,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000224 |
MP EMPREENDIMENTOS LTDA
40.895.222/0001-34
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO NECESSIDADE, SEGUE COPIA EM ANEXO. CONTRATACAO DIRETA Nº CI010 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.713,60 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000224 |
ANTONIO MARCOS PEREIRA DIAS 03822638471
34.510.769/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO OPERACIONAL NA MANUTENCAO PREVENTIVA COM LIMPEZA DE FILTROS E COMPONENTES DE APARELHOS DE ARCONDICIONADO A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL GRANITO, PROCESSO LICITATORIO N° 063 2021 PREGAO ELETRONICO N° 025 2021 ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 018 2021
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R$ 2.430,00 | R$ 2.430,00 | R$ 2.430,00 |