Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 7 de um total de 7 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | 2024NE0001225 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRCO N° 002 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2023, PROCESSO LICITATORIO 015 2023.
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R$ 1.004,25 | R$ 1.004,25 | R$ 1.004,25 | |
| 11/12/2024 | 2024NE0000225 |
A S DOS SANTOS SERVICOS LTDA
10.201.726/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMACAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, TAIS COMO PALCO, ILUMINACAO, GERADORES, BANHEIROS QUIMICOS E CORRELATOS PARA REALIZACAO DOS EVENTOS REALIZADOS PELO FUNDO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, TERMO DE CONTRATO Nº 196 2024, PREGAO ELETRONICO Nº 004 2024, PROCESSO LICITATORIO N° 049 2024.
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R$ 2.292,16 | R$ 2.292,16 | R$ 2.292,16 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001225 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 100.000,00 | R$ 95.047,32 | R$ 69.734,70 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000225 |
COMERCIAL MELO E LIMA LTDA EPP
10.868.465/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MARMITAS RETORNAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENIZACAO E QUALIDADE DE DISTRIBUICAO DAS ALIMENTACOES FORNECIDAS PELA COZINHA COMUNITARIA AOS USUARIOS DE REFERENCIA DO PROGRAMA NO MUNICIPIO DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI044 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 4.189,65 | R$ 4.189,65 | R$ 4.139,37 | |
| 26/02/2024 | 2024NE0000225 |
OSVALDO REGINALDO SINDOU 03760786421
43.245.677/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: ROTA6 ONIBUS VW CAIO PICOOLO O PLACAS: CZZ6193,ROTA 6 INICIO CASA DE PEDRA, LAGOAS, XIQUEXIQUE, RIACHO, ANJICAL, LOGRADORZINHO, VENCESLAU DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAP
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R$ 6.675,97 | R$ 6.675,97 | R$ 6.675,97 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000225 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A CONDUCAO DE AMBULANCIA A PRIMEIRO SOCORROS EMERGENCIAS NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA.., CONTRATACAO DIRETA Nº CI010 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 332,64 | R$ 332,64 | R$ 332,64 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000225 |
MARIA CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS
51.895.771/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO EM PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS, NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE.
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R$ 2.770,00 | R$ 2.770,00 | R$ 2.770,00 |