Despesas Gerais
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Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 113 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2024 | 2024NE0001123 |
SIDNEY KALRAIS PEREIRA ALENCAR
***.***.734-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DO 31° AGRINORDESTE.CARGO: FG GERENTE DO TRANSPORTE PUBLICO.Nº DE DIARIAS: 5,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 05 11 A 10 11 2024.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001423 |
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
43.641.337/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
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R$ 2.328,80 | R$ 2.328,80 | R$ 2.300,85 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0000823 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PREESCOLA, (FUNDEB 70%) EXERCICIO 2024.
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R$ 240.000,00 | R$ 229.126,82 | R$ 167.550,38 | |
| 07/10/2024 | 2024NE0001323 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMGEM PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO NECESSIDADE, SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI115 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 166,32 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001023 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, REFERENTE A EXECUCAO DE SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO E TESTE DE PENETRACAO PADRAO SPT NA CONSTRUCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CMEI PADRAO FNDE CRECHE TIPO 2 POVOADO DE BELA VISTA.
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R$ 99,64 | R$ 99,64 | R$ 99,64 | |
| 20/09/2024 | 2024NE0000323 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A EXECUCAO DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL EM VARIOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 076 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.532,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0001239 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO, RESIDENTE NO POVOADO DE LAGOA NOVA, GRANITOPE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO C.A.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 09 A 20 09 2024.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 17/09/2024 | 2024NE0001237 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 17 09 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE ANTONIO COSTA ARAUJO PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 09 2024 A 17 09 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 17/09/2024 | 2024NE0001238 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS OS MESMOS SAO PORTADORES DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA E REALIZAO DIALISE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 09 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 16/09/2024 | 2024NE0001235 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA FAZER REPAROS E MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL. DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO N°002 2023 PREGAO ELETRONICO N° 00001 2023 PROCESSO LICITATORIO 015 2023.
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R$ 1.605,30 | R$ 1.065,30 | R$ 1.065,30 | |
| 16/09/2024 | 2024NE0001236 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMGEM PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO NECESSIDADE, SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI111 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 166,32 | |
| 13/09/2024 | 2024NE0001234 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA
***.***.544-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSFERIR PACIENTE COSME MONTEIRO LEITE QUE SE ENCONTRAVA NO HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA COM HD: INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO PARA HOSPITAL PROMATE EM JUAZEIRO DA BAHIABA CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 09 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001223 |
CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA
41.342.569/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DE OMBRO ESQUERDO E DIREITO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA AO PACIENTE: JOAO LIANO DA SILVA CPF: 704.......53, CONTRATACAO DIRETA Nº CI188 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 761,60 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001230 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS INJETAVEIS P UBS UNIDADES BASICAS SAUDE E HPPHOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA DESTE MUNICPIO, PROVINIENTE DE ITENS DESERTO PL 009 2023 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA N° 000011 2024.
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R$ 4.603,00 | R$ 4.603,00 | R$ 4.547,76 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001231 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS HOSPITALARES DESTINADO SUPRIR ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE. PREGAO ELETRONICO N° 00001 2024.
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R$ 352,80 | R$ 352,80 | R$ 348,57 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001232 |
MANOEL FERREIRA DE SOUZA
57.243.672/0001-45
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE CONCERTO E MANUTENCAO PREVENTIVA EM ARCONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI197 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.824,00 | R$ 2.824,00 | R$ 2.824,00 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001233 |
RENOVO MOTORS LTDA
42.111.920/0001-27
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL (UOM) PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO PE, TERMO DE CONTRATO Nº 023 2024 PREGAO ELETRONICO Nº 003 2024 PROCESSO LICITATORIO N° 0021 2024.
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R$ 319.900,00 | R$ 319.900,00 | R$ 316.061,20 | |
| 23/08/2024 | 2024NE0001123 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE TATIANE TEIXEIRA DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO BARAUNAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE UMA ULTRASSOM.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 08 2024
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 23/08/2024 | 2024NE0000723 |
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
47.569.707/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00001 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 003 2024.
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R$ 1.405,00 | R$ 1.405,00 | R$ 1.405,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000923 |
AGROLUIZA LTDA
05.763.965/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBONAS PARA O RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO DEVIDO A REALIZACAO DA EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 117 2024.
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R$ 730,00 | R$ 730,00 | R$ 730,00 |