Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 113 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2024 | 2024NE0000123 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 282235 EXERCICIO 2024.
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R$ 12,01 | R$ 12,01 | R$ 12,01 | |
| 26/07/2024 | 2024NE0001023 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 1.786,00 | R$ 1.786,00 | R$ 1.786,00 | |
| 18/07/2024 | 2024NE0000237 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE CONSUMO, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00001, PROCESSO LICITATORIO 001 2024
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R$ 2.156,90 | R$ 2.156,90 | R$ 2.156,90 | |
| 18/07/2024 | 2024NE0000238 |
AP SERVICOS
44.949.862/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO E MONITORAMENTO NOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NA AREA DA CONVIVENCIA COM A PESSOA IDOSO (SEGUNDA A SEXTAFEIRA). DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº00002 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº018 2022 E CONTRATO Nº00239 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 18.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | |
| 18/07/2024 | 2024NE0000239 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS EXERCICIO 2024.
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R$ 12.000,00 | R$ 10.533,33 | R$ 9.706,24 | |
| 17/07/2024 | 2024NE0000236 |
GIULIANO LIMA BENTO 03815171440
27.752.332/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REPARO DE CADEIRAS E LONGARINS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: CRAS, CREAS E BOLSA FAMILIA. A FIM DE GARANTIR O CONFORTO ERGONOMICO PARA EMPREGADOS E PUBLICOS QUE VENHAM UTILIZAR, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 0046 2024 CD (ART. 75 §7ºDA LEI 14.133 2021).
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R$ 610,00 | R$ 610,00 | R$ 610,00 | |
| 15/07/2024 | 2024NE0000234 |
LIZIANA MONICA DE OLIVEIRA PEIXOTO JUSTINO
***.***.254-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A A CIDADE DE OROCOPE PARA TRANSPORTAR PRODUTOS DO PAA, E ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CARGO: DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL; Nº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 07 A 16 07 2024.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 15/07/2024 | 2024NE0000235 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 50 CESTAS BASICAS PROVIDAS ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N° 0333 2015 COMO BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº001 2023, PREGAO ELETRONICO Nº00001 2023 E PROCESSO LICITATORIO Nº002 2023.
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R$ 12.281,50 | R$ 12.281,50 | R$ 12.281,50 | |
| 11/07/2024 | 2024NE0000233 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO
10.993.648/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS, CREAS E BOLSA FAMILIA), CONTRATACAO DIRETA Nº CI048 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.264,50 | R$ 3.264,50 | R$ 3.264,50 | |
| 10/07/2024 | 2024NE0000232 |
MARIA MADALENA EUFRASIO CORDEIRO DE MACEDO
***.***.954-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CARGO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE; Nº DE DIARIAS: 1,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 07 A 12 07 2024.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 09/07/2024 | 2024NE0000623 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS PARA COMPLEMENTAR OS KITS DOS PROFESSORES DE MANEIRA ADEQUADA E FUNCIONAL AOS NOSSOS EDUCADORES, CONTRATACAO DIRETA Nº CI130 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 3.675,00 | R$ 3.675,00 | R$ 3.675,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000823 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 500,00 | R$ 331,75 | R$ 327,77 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000223 |
JAKELINE DA CRUZ FERREIRA
55.741.548/0001-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO E LIMPEZA NO ESPACO DA COZINHA COMUNITARIA MAE MARIA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0042 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 8.472,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000230 |
ROSINALVA MONTEIRO DE BRITO
28.826.102/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO NO ATENDIMENTO DOS SERVICOS DA COZINHA COMUNITARIA MAE MARIA, PROCESSO LICITATORIO N° 014 2022, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 219 2022, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 8.472,00 | R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000231 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXERCICIO 2024.
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R$ 2.000,00 | R$ 1.366,00 | R$ 408,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000923 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ESTRUTURACAO DA FARMACIA BASICA DA UBS DA BELA VISTA E GRANITO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (QUALIFARSUS), CONTRATACAO DIRETA Nº CI154 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 7.369,95 | R$ 7.369,95 | R$ 7.369,95 | |
| 18/06/2024 | 2024NE0000823 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE JURACI ROSA DOS SANTOS REDIDENTE NA RUA ANTONIO MARCELINO DE LIMA N° 032, CENTRO, GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 06 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 10/06/2024 | 2024NE0000723 |
ANTONIO CORDEIRO LACERDA
55.460.792/0001-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA IMPLANTACAO E RENOVACAO DE CERCA, ROCO MANUAL, REPOSICAO DE ESTACAS DA ESTRADA SITIO ARARUNA, LAGOA NOVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI070 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000523 |
JOSE MARTINS CORDEIRO CAVALCANTE
54.611.746/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE TURMA NO ENSINO FUNDAMENTALI, NA TURMA DO 2º ANO NA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR NA COMUNIDADE DE RANCHARIA,CONTRATACAO DIRETA Nº 104 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 9.884,00 | R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | |
| 30/05/2024 | 2024NE0000723 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 1.106,25 | R$ 1.106,25 | R$ 1.106,25 |