Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 13 de um total de 113 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | 2024NE0000023 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXERCICIO 2024.
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R$ 170.000,00 | R$ 158.122,81 | R$ 140.425,52 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000023 |
WISLEY MAGALHAES DE FRANCA PROSISTEMASWEB
17.356.617/0001-47
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE DISPONIBIZACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICACAO INTERNA E SISTEMA DE COMPRAS.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000023 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL LEI N°382 2018 RELATIVO A ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, EXERCICIO 2024.
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R$ 8.000,00 | R$ 567,32 | R$ 567,32 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000230 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ULTILITARIO COM CAPACIDADE PARA ATE 16 PESSOAS POR KM RODADO PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DE TRABALHO A SERVICO DA SECRETARIA TRANSPORTE. VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: HYA8C22 LOCACAO DE VEICULO VAN PARA ATIVIDADES DAS SECRETARIAS, PREGAO ELETRONICO Nº 00015 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045 2022, CONTRATO Nº: 00294 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 49.860,00 | R$ 46.153,74 | R$ 46.153,74 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000231 |
A F SAMPAIO
27.217.826/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE ORGANIZACAO DE EVENTO DE GESTAO DE ADMINISTRATIVA E ORCAMENTARIA EM TREINAMENTO DE EQUIPE PARA EMISSAO DE RELATORIOS SEMANAIS DAS ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS.
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R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000232 |
THALES FREIRES SOARES
28.830.592/0001-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA C PILOTO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA SERVIR DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DES. ECONOMICO E SUSTENTAVEL. VEICULO: HONDA NXR160 BROS ESDD ANO 2020 PLACA QYJ9A54PE
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R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | R$ 1.212,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000233 |
EDILSON SALES COELHO 04660609472
48.338.593/0001-27
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NO MONITORAMENTO DAS AREAS E LOCAIS PUBLICOS (PRACAS, JARDINS, TERRENOS) EM PROCESSO DE RESTAURACAO ECOLOGICA JUNTO A SECRETRAIA DE MEIO AMBIENTE.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000234 |
JOSE GALDINO DA CONCEICAO
***.***.044-75
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, AGUAGEM E PREPARACAO DE SOLO DOS CANTEIROS LOCALIZADOS NA VILA BELA VISTA, MUNICIPIO DE GRANITO.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.108,80 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000235 |
CONSORCIO DOS MUNICIPIOS PERNAMBUCANOS COMUPE
22.824.173/0001-67
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A REFERENTE CONTRATO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO CUSTEIO DOS PROJETOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO, PARA EXECUCAO DE SUAS FINALIDADES, PREVISTAS NO ART. 8° DA LEI FEDERAL N°11.107 05.
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R$ 24.000,00 | R$ 24.000,00 | R$ 22.000,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000236 |
LETICIA PESSOA MOREIRA 10974879460
40.332.952/0001-27
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE EMPENH NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
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R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000237 |
ESPEDITO MANOEL DOS SANTOS 02058376463
41.622.972/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA MECANICA, EM VARIOS REPAROS EM VEICULOS LEVES E PESADO, BARRACAS MOVEIS, TRIPES DE ORIENTACAO DE REFORMA DAS RUAS, LAMINAS DA PATROL, RETROESCAVADEIRA, CACAMBAO.
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R$ 1.432,00 | R$ 1.432,00 | R$ 1.432,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000238 |
MARIA CIELE DE SOUZA 07261202436
40.732.181/0001-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PERIODO NOTURNO EM TORNO DA PRACA DA MATRIZ EM DECORRENCIA DA FESTA DE FEVEREIRO DO MUNICIPIO.
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R$ 1.436,00 | R$ 1.436,00 | R$ 1.436,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000239 |
BARBARA BRIGIDA OLIVEIRA SANTOS 09782183458
41.935.478/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORAMENTO, PLANEJAMENTO E DIVULGACOES DAS ACOES EFETIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO E AS DIVERSAS SECRETARIAS ATRAVES DOS CANAIS OFICIAIS E DE TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE GRANIT, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 0055 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.,
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 |