Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 6 de um total de 6 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | 2024NE0001236 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, DECIMO SEGUNDO TERMO ADITI
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R$ 2.825,75 | R$ 2.825,75 | R$ 2.818,97 | |
| 16/09/2024 | 2024NE0001236 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMGEM PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO NECESSIDADE, SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI111 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 166,32 | |
| 17/07/2024 | 2024NE0000236 |
GIULIANO LIMA BENTO 03815171440
27.752.332/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REPARO DE CADEIRAS E LONGARINS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: CRAS, CREAS E BOLSA FAMILIA. A FIM DE GARANTIR O CONFORTO ERGONOMICO PARA EMPREGADOS E PUBLICOS QUE VENHAM UTILIZAR, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 0046 2024 CD (ART. 75 §7ºDA LEI 14.133 2021).
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R$ 610,00 | R$ 610,00 | R$ 610,00 | |
| 29/02/2024 | 2024NE0000236 |
PAULO JEFESSON NOGUEIRA DE LUCENA
54.022.607/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE AGENTES DE ATUACAO OPERACIONAL DE PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM ATUACAO SECRETARIAS E FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000236 |
GERALDO NOBRE OLIVEIRA
***.***.024-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MEDICO VETERINARIO NA VIGILANCIA SANITARIA SUBSTITUINDO O SERVIDOR MAURIZIO JUSTINO QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE LINCENCIA PREMIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI047 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 5.040,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000236 |
LETICIA PESSOA MOREIRA 10974879460
40.332.952/0001-27
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE EMPENH NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
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R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |