Despesas Gerais
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Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 110 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2024 | 2024NE0001324 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, ULTRASSONOGRAFIA, PARA O FUNDO DE SAUDE DE GRANITOPE, CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2024, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL.
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R$ 11.402,10 | R$ 11.402,10 | R$ 11.402,10 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001024 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, REFERENTE A PROJETO DE COMBATE A INCENDIO, LEVANTAMENTO ARQUITETONICO, DA CONSTRUCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CMEI PADRAO FNDE CRECHE TIPO 2 NO POVOADO DE BELA VISTA.
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R$ 99,64 | R$ 99,64 | R$ 99,64 | |
| 23/09/2024 | 2024NE0000324 |
LIZIANA MONICA DE OLIVEIRA PEIXOTO JUSTINO
***.***.254-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA TRANSPORTAR PRODUTOS DO PAA. E ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCARGO: DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIALNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 09 A 24 09 2024
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 20/09/2024 | 2024NE0001244 |
IMAGENS E DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI
23.973.036/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBOSSACRA (SEM CONTRASTE) PARA ATENDER NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA A PACIENTE AYRLA CAROL PEREIRA DA SILVA CPF: 125.......63., CONTRATACAO DIRETA Nº 195 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 20/09/2024 | 2024NE0001245 |
CENTRO DE ESPECIALISTAS EM DOENCAS E SAUDE LTDA
19.323.416/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLGICA DO PACIENTE FRANCISCO BEZERRA CPF: 021.......37., CONTRATACAO DIRETA Nº CI193 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 20/09/2024 | 2024NE0001246 |
IMAGENS E DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI
23.973.036/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR (SEM CONTRASTE) PARA ATENDER NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA A PACIENTE LUCINETE ALEXANDRA DA SILVA CPF: 279.......10. CONTRATACAO DIRETA Nº 192 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 20/09/2024 | 2024NE0001247 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 20 09 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE GERCIANA PEREIRA DA SILVA PARA QUE A MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 09 2024 A 20 09 2024..
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 20/09/2024 | 2024NE0001248 |
ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA
***.***.475-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSFERIR PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIRO SILVA AO HOSPITAL DOM TMAS PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA EM PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 09.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 20/09/2024 | 2024NE0001249 |
ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA
***.***.475-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM PARA TRANSFERIR PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIRO SILVA AO HOSPITAL DOM TMAS PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA EM PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICO
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 19/09/2024 | 2024NE0001242 |
VALDIR COSMO VIEIRA 03550188455
41.094.009/0001-96
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A CONDUCAO DE AMBULANCIA A PRIMEIRO SOCORROS EMERGENCIAS NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI112 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 332,64 | R$ 332,64 | R$ 332,64 | |
| 19/09/2024 | 2024NE0001243 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ROSA MARIA FLORENTINO, RESIDENTE NA AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 09 2024
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0001240 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA CLAUDIANA BATISTA, RESIDENTE NA RUA CARLOS CORNELIO, DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM REUMATOLOGISTA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 09 2024
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0001241 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 18 09 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE FRANCISCO ELDO MARCELINO ALVES PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 09 2024
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001224 |
IMAGENS E DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI
23.973.036/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE ANGIORRESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA A PACIENTE ANA ELIZA CABRAL SAMPAIO AMANDO CPF: 098.......17, CONTRATACAO DIRETA Nº 189 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | |
| 23/08/2024 | 2024NE0001124 |
BEATRIZ CARNEIRO GARCIA
***.***.343-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, A CONTRATACAO SE FEZ NECESSARIA DEVIDO O MEDICO PLANTONISTA ESTA EM GOZO DE ATESTADO MEDICO, COMO CONSTA DOCUMENTACAO EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI099 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.512,00 | |
| 23/08/2024 | 2024NE0000724 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00001 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 001 2024.
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R$ 12.714,76 | R$ 12.714,76 | R$ 12.714,76 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000924 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADAS AO PROJETO REPALMA. CONTRATACAO DIRETA Nº 0038 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | |
| 30/07/2024 | 2024NE0000124 |
ALAN VITOR CAVALCANTE SILVA
55.755.744/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL ARTISTA DE RENOME E OU BANDA REGIONAL NACIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA EXPOGRANITO EDICAO 2024 NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2024 NO PARQUE DE EXPOSICAO NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CACHE ARTISTICO DE CANTOR ALAN VITOR DE RENOME REGIONAL ESTADUAL COM APRESENTACAO DE ATE 2H COM SHOW DE MUSICALIDADE AUTORAL E REPRESENTATIVA NO DIA 10 08 2024, INEXIGIBILIDADE Nº IN00009 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039 2024, CONTRATO N
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 30/07/2024 | 2024NE0000248 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM IMPRESSORAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), CONTRATACAO DIRETA Nº CI051 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2051).
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R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | |
| 30/07/2024 | 2024NE0000249 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO EXERCICIO 2024. CONTA 275425
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R$ 11,72 | R$ 11,72 | R$ 11,72 |