Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 6 de um total de 6 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | 2024NE0001243 |
JERONIAS BATISTA DE ANDRADE ME
00.738.829/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DE CARRO PIPA, CONTRATACAO DIRETA Nº 052 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 710,00 | R$ 710,00 | R$ 710,00 | |
| 19/09/2024 | 2024NE0001243 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ROSA MARIA FLORENTINO, RESIDENTE NA AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 09 2024
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 22/07/2024 | 2024NE0000243 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS ULTIIZADOS PARA ENSACAR CESTAS DE FRUTAS E VERDURAS, PARA DISTRIBUICAO AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI050 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 295,00 | R$ 295,00 | R$ 295,00 | |
| 08/03/2024 | 2024NE0000243 |
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSOES, COM FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) COPIADORA LASER MONOCROMATICA A4, EM REGIME DE COMODATO, E FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS DE CONSUMO E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, EXCETO PAPEL (POR UM PERIODO DE 12 MESES), COM PAGAMENTO POR COPIAS EFETIVAMENTE TIRADAS (SEM FRANQUIA DE COPIAS), A SER INSTALADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DISPENSA N° DV00003 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005 2024, CONTRATO
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R$ 45.000,00 | R$ 41.000,00 | R$ 41.000,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000243 |
GEUSIVANIA FRANCISCA DE OLIVEIRA 13043829409
43.821.870/0001-34
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA ORGANIZACAO DE AMBIENTES, LIMPEZA E CONSERVACAO MOVEIS E SALAS E DEPENDENCIAS DO HOSPITAL E OUTROSPREDIOS PUBLICOS LIGADO A SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00057 2024CPL
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R$ 22.352,00 | R$ 20.320,00 | R$ 20.320,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000243 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO
11.040.888/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE TERCO DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS RELATIVO AO EXERCICIO 2024.
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R$ 10.000,00 | R$ 9.171,97 | R$ 9.171,97 |