Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 6 de um total de 6 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | 2024NE0001244 |
VICENTE GONCALVES DE OLIVEIRA
00.614.659/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A : AQUISICAO DE ARVORES E MUDAS PARA O PARQUE DA FEIRA DO GADO NO POVOADO DE BELA VISTA, CONTRATACAO DIRETA Nº 053 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | |
| 20/09/2024 | 2024NE0001244 |
IMAGENS E DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI
23.973.036/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBOSSACRA (SEM CONTRASTE) PARA ATENDER NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA A PACIENTE AYRLA CAROL PEREIRA DA SILVA CPF: 125.......63., CONTRATACAO DIRETA Nº 195 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 22/07/2024 | 2024NE0000244 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A EXECUCAO DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 049A 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.308,55 | R$ 1.308,54 | R$ 0,00 | |
| 08/03/2024 | 2024NE0000244 |
SABRINA BEZERRA LUNA DE CASTRO
53.714.470/0001-83
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMNISTRATIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E PLANILHAS FEITAS COM LEVATAMENTO DE DADOS, CONTRATACAO DIRETA N° 0043 CD.
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000244 |
CARLOS DAVID HENRIQUE DA SILVA MELO 12599319439
45.941.343/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA ASSESSORAMENTO E MONITORAMENTO DO PEC ELETRONICO (ESUS), COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA AVALIACAO E MONITORAMENTO DAS METAS DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA IMPLATACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO, INSTALACAO CONFIGURACAO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS E HOSPEDAGEM EM NUVEM, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRAT
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R$ 19.800,00 | R$ 19.800,00 | R$ 19.800,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000244 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO
11.040.888/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE TERCO DE FERIAS DE JOSE CARLOS NICOLAU NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO EXERCICIO 2024.
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R$ 1.777,77 | R$ 1.777,77 | R$ 1.777,77 |