Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 6 de um total de 6 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | 2024NE0001245 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECUPERACAO DO CILINDRO HIDRAULICO DO VEICULO MOTONIVELADORA 12K DE REFERENCIA: KKK1200 AOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE DEZEMBRO, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI072 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 20/09/2024 | 2024NE0001245 |
CENTRO DE ESPECIALISTAS EM DOENCAS E SAUDE LTDA
19.323.416/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLGICA DO PACIENTE FRANCISCO BEZERRA CPF: 021.......37., CONTRATACAO DIRETA Nº CI193 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 24/07/2024 | 2024NE0000245 |
DEMOSTENES JANNIO MOREIRA DE ALENCAR
36.194.289/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES DE GAS GLP (13 KG), GAS DE COZINHA, CONFORME DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONZINHA COMUNITARIA MAE MARIA CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 000032023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0042023. CONTRATO Nº: 000172024CPL
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R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | |
| 08/03/2024 | 2024NE0000245 |
ANTONIA CIRLANEA DA SILVA
44.174.999/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSORAMENTO NA REALIZACAO DE ENCONTRO PEDAGOGICO COM PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS QUE ATENDEM ALUNOS COM EPECIALIDADES, COM DIAGNOTICO, E PROPOSICAO DE ACOES, AVALIACAO, JUNTO SECRETARIA DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI037 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000245 |
VANESSA RISOMARA CORDEIRO DE OLIVEIRA 10756471427
34.391.269/0001-68
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS, DESDE DIGITACAO A ORGANIZACAO DE DOCUMENTACAO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MUNICIPIO DE GRANITO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00029 2024CPL
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R$ 15.532,00 | R$ 14.120,00 | R$ 14.120,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000245 |
JACI ANGELICA DO NASCIMENTO
42.287.352/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM REALIZACAO DE ANALISES FISICOQUIMICOS E MICROBIOLOGICOS DE AGUAS DOS MANACIAIS QUE FAZEM O FORNECIMENTO PARA ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO (JOAO DIAS E AGUAS CLARAS LOCALIZADOS NO SITIO BREJO, ZONA RURAL DE BODOCO.
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R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 |