Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 6 de um total de 6 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | 2024NE0001246 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS UTILIZADOS NO PROGRAMA MORADIA LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI033 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 20/09/2024 | 2024NE0001246 |
IMAGENS E DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI
23.973.036/0001-57
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR (SEM CONTRASTE) PARA ATENDER NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA A PACIENTE LUCINETE ALEXANDRA DA SILVA CPF: 279.......10. CONTRATACAO DIRETA Nº 192 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
|
R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 25/07/2024 | 2024NE0000246 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE CONSUMO, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00001, PROCESSO LICITATORIO 001 2024
|
R$ 697,15 | R$ 697,15 | R$ 697,15 | |
| 08/03/2024 | 2024NE0000246 |
IGLEN DOS SANTOS CAVALCANTE
47.941.029/0001-31
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSORAMENTO E DIAGNOSTICO DAS ACOES E OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO E MONITORAMENTO GERAL DAS ROTAS OFERTADAS JUNTO SECRETARIA DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI037 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000246 |
LUIS MARCONDES COUTINHO 68817746487
45.609.888/0001-00
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE ZELADOR E MANTEDOR DA ACADEMIA DA SAUDE DA SEDE SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00065 2024CPL
|
R$ 15.832,00 | R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000246 |
RENAN DE LIMA FREIRE
***.***.564-77
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA NA EXECUCAO DE ATIVIDADES ORGANIZACAO DE LOGRADUROS, ESPACOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADM N° CI20 DV SECADM 2024.
|
R$ 2.824,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.186,08 |