Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 6 de um total de 6 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | 2024NE0001247 |
JUMASA SPORTES COMERCIO E REP. ESPORTIVAS LTDA
23.710.841/0001-98
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISPOSICAO E REALIZACAO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO E DE SALAO EDICAO 2024 PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, DISPENSA Nº DV00009 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2024, CONTRATO Nº: 00137 2024CPL.
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R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | |
| 20/09/2024 | 2024NE0001247 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 20 09 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE GERCIANA PEREIRA DA SILVA PARA QUE A MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 09 2024 A 20 09 2024..
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 25/07/2024 | 2024NE0000247 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, PREGAO ELETRONICO N° 00001 2024, PROCESSO LICITATORIO 001 2024.
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R$ 350,64 | R$ 350,64 | R$ 350,64 | |
| 08/03/2024 | 2024NE0000247 |
ANTONIO APOSTOLO SOARESMEI
29.108.224/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZACAO DE DIAGNOSTICO DAS ACOES E OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO E MONITORAMENTO E CONFERENCIA GERAL DAS ROTAS OFERTADAS JUNTO SECRETARIA DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI039 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000247 |
VALTER BENTO DA SILVA 11093809418
44.658.661/0001-84
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IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA ZELADOR E MANTENEDOR DA ACADEMIA DA SAUDE DA VILA LAGOA NOVA SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00084 2024CPL
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R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000247 |
JOSE JORGE DE SOUZA NOGUEIRA 20609172808
41.403.125/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NA PRACA ADERSON COELHO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPI, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00135 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 |