Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 6 de um total de 6 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | 2024NE0001248 |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FESTA DE REEMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº 167 2024
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 20/09/2024 | 2024NE0001248 |
ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA
***.***.475-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSFERIR PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIRO SILVA AO HOSPITAL DOM TMAS PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA EM PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 09.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 30/07/2024 | 2024NE0000248 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM IMPRESSORAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), CONTRATACAO DIRETA Nº CI051 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2051).
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R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | |
| 08/03/2024 | 2024NE0000248 |
R G DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
52.441.900/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00001 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 004 2024.
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R$ 431,10 | R$ 431,10 | R$ 425,93 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000248 |
JOSE MAURICIO VIEIRA GALVAO
50.854.234/0001-74
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, CONTROLE DE FLUXO DE USUARIOS PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, II, NO DISTRITO DE RANCHARIA, ZONA RURAL DE GRANITOPE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL
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R$ 15.532,00 | R$ 15.532,00 | R$ 15.532,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000248 |
THALES FREIRES SOARES
28.830.592/0001-98
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ADMINITRACAO EM DIVERSAS AREAS NO MUNICIPIO DE GRANITO CREDENCIAMENTO DE MEIO DO MUNICIPIO SUPORTE OPERACIONAL EM ATIVIDADES ORIENTACAO E EXTENSAO RURAL A PRODUTORES DA CADEIA PECUARIA JUNTO A SECRETRAIA DE MEIO AMBIENTE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00227 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 |