Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 110 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2024 | 2024NE0001325 |
ANTONIO BARBOSA SOARES
***.***.494-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A VIGILANCIA NAO ARMADA, NO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI116 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 396,00 | R$ 396,00 | R$ 332,64 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001025 |
SECRETARIA DA FAZENDA
10.572.014/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ANALISE DO PROJETO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO PARA CONSTRUCAO DE CRECHE NO POVOADO DE BELA VISTA..
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R$ 586,87 | R$ 586,87 | R$ 586,87 | |
| 01/10/2024 | 2024NE0000325 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE CARNES, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024.
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R$ 3.731,50 | R$ 3.731,50 | R$ 3.731,50 | |
| 24/09/2024 | 2024NE0001259 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS OS MESMOS SAO PORTADORES DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA E REALIZAO DIALISE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 09 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 23/09/2024 | 2024NE0001258 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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VIAGEM A CIDADE DE CRATOCE, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOAO GUILHERME SALES PEREIRA RESIDENTE NO SITIO ARARUNA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 09 2024
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 20/09/2024 | 2024NE0001250 |
CLINICA CIRURGICA PEDIATRICA CARIRI LTDA
24.340.037/0001-27
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE CIRURGIA PEDIATRICA PARA ATENDER NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA A PACIENTE AGATHA SOFIA GONCALVES NOGUEIRA, CONTRATACAO DIRETA Nº 196 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 380,80 | |
| 20/09/2024 | 2024NE0001251 |
IMAGENS E DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI
23.973.036/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA TOTAL SEM CONTRASTE PARA ATENDER NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA A PACIENTE LUCIA MARIA PEREIRA DA SILVA CPF: 040.......94, CONTRATACAO DIRETA Nº 194 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | |
| 20/09/2024 | 2024NE0001252 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002 2021, DECIMO
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R$ 20.000,00 | R$ 12.148,53 | R$ 12.119,37 | |
| 20/09/2024 | 2024NE0001253 |
JOSE DANIEL DA SILVA
40.869.284/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA FORMACAO (CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE EMERGENCIACETVE) PARA MOTORISTAS DE AMBULANCIA DO HOSPITAL HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA COM CARG HORARIA DE 50H, CONTRATACAO DIRETA Nº CI198 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 5.250,00 | R$ 5.250,00 | R$ 5.250,00 | |
| 20/09/2024 | 2024NE0001254 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DE INSULFLIM EM QUATRO AMBULANCIAS DO HPPMSS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI199 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 20/09/2024 | 2024NE0001255 |
DAMIAO NERE DELMONDES ME
24.140.006/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CILITROS DE OXIGENIO DE 7M³ PARA HPPMSS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI200 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | |
| 20/09/2024 | 2024NE0001256 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE 20LT DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL . JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº001 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº00008 2023.
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R$ 1.058,40 | R$ 1.058,40 | R$ 1.058,40 | |
| 20/09/2024 | 2024NE0001257 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DA SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 8.268,00 | R$ 8.268,00 | R$ 8.268,00 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001225 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 100.000,00 | R$ 95.047,32 | R$ 69.734,70 | |
| 23/08/2024 | 2024NE0001125 |
ANTONIO BARBOSA SOARES
***.***.494-60
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A VIGILANCIA NAO ARMADA, DEVIDO ATESTADO DO SERVIDOR CICERO EDSON DA SILVA. COMO CONSTA DOCUMENTO EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI100 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 166,32 | |
| 23/08/2024 | 2024NE0000725 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00001 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0002 2024, 1° TERMO ADITIVO NO 5° ITEM).
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R$ 13.324,60 | R$ 13.324,60 | R$ 13.324,60 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000925 |
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
11.165.124/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ADESIVAGEM DO ESTANDE DA SECRETARIA, EM ACAO E CONSCIENTIZACAO DE VIOLENCIA CONTRA A MULHER NA 19° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0010 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000253 |
THIAGO SANTANA DA SILVA 39554730829
43.736.068/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS DE NOVO PLANEJAMENTO DE REESTRUTURACAO DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS E QUE SERAM APRESENTADOS NA EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0052 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000254 |
Z & E AMORIM LTDA
11.963.994/0001-68
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, PARA POSSIBILITAR O ATENDIMENTO DO PUBLICO INTERNO E DOS USUARIOS EM RELACAO AS DEMANDAS ROTINEIRAS COM SERVICOS DE COPA, BEM COMO PARA ATENDER AS DEMANDAS NOS ENCONTROS REALIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 00054 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.382,00 | R$ 3.382,00 | R$ 3.382,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000255 |
J FRANCISCO DA COSTA
11.718.293/0004-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA OFICINAS DOS ARTESANATOS PARA OS BENEFICIARIOS DOS GRUPOS ATENDIDOS PELA POLITICA DE ASSITENCIA SOCIAL.
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R$ 1.056,56 | R$ 1.056,56 | R$ 1.043,88 |