Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 110 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | 2024NE0000256 |
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
63.473.235/0026-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UNTESILIOS PARA ORGANIZACAO DA COZINHA DO CRAS, PARA ATENDER OS ENCONTROS COM OS BENEFICIARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIAS NOS ENCONTROS QUE SAO EFETUADOS POR TODOS OS SETORES.
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R$ 3.520,17 | R$ 3.520,17 | R$ 3.520,17 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000257 |
COMERCIAL MELO E LIMA LTDA EPP
10.868.465/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFRAESTRUTURA BASICA PARA A CASA DA JUVENTUDE.
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R$ 1.664,30 | R$ 1.664,30 | R$ 1.664,30 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000258 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUSTIFICADA DEVIDO A NECESSIDADE DA CONTINUIDADE DO CONSELHO TUTELAR.PREGAO ELETRONICO N° 00002 2024, PROCESSO LICITATORIO 002 2024
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R$ 620,00 | R$ 620,00 | R$ 620,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000259 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, QUE SERAO UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGAO ELETRONICO Nº000022024 PROCESSO LICITATORIO 002 2024.
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R$ 1.090,50 | R$ 1.090,50 | R$ 1.090,50 | |
| 31/07/2024 | 2024NE0000250 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA CONTRATACAO DIRETA Nº CI011 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021 CONTRATO Nº: 0011 2024.
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R$ 836,00 | R$ 836,00 | R$ 836,00 | |
| 31/07/2024 | 2024NE0000251 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA CONTRATACAO DIRETA Nº CI011 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021 CONTRATO Nº: 0011 2024.
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R$ 303,50 | R$ 303,50 | R$ 303,50 | |
| 31/07/2024 | 2024NE0000252 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS E LEGUMES JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA CONTRATACAO DIRETA Nº CI011 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021 CONTRATO Nº: 0011 2024.
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R$ 426,00 | R$ 426,00 | R$ 426,00 | |
| 30/07/2024 | 2024NE0000125 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE GRANITO PE, CONTRATO Nº 158 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 031 2024, AVISO DE CONTRATACAO DIRETA Nº 18 2024.
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R$ 10.710,00 | R$ 10.710,00 | R$ 10.581,48 | |
| 26/07/2024 | 2024NE0001025 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 6.711,30 | R$ 6.711,30 | R$ 6.711,30 | |
| 22/07/2024 | 2024NE0000625 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00001 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0002 2024, 1° TERMO ADITIVO NO 5° ITEM).
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R$ 11.062,70 | R$ 11.062,70 | R$ 11.062,70 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000825 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
28.848.002/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0037 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000225 |
COMERCIAL MELO E LIMA LTDA EPP
10.868.465/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MARMITAS RETORNAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENIZACAO E QUALIDADE DE DISTRIBUICAO DAS ALIMENTACOES FORNECIDAS PELA COZINHA COMUNITARIA AOS USUARIOS DE REFERENCIA DO PROGRAMA NO MUNICIPIO DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI044 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 4.189,65 | R$ 4.189,65 | R$ 4.139,37 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000925 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, ULTRASSONOGRAFIA, PARA O FUNDO DE SAUDE DE GRANITOPE, CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2024, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL.
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R$ 27.810,00 | R$ 10.382,40 | R$ 10.382,40 | |
| 18/06/2024 | 2024NE0000825 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA
***.***.544-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMOMOTORISTA EM TRANSFERENCIA COM PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIRO SILVA AO HOSPITAL DOM TOMAS PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA EM PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 06 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 11/06/2024 | 2024NE0000725 |
MARCIA JARDIANE ARAUJO DA SILVA
40.689.873/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI063 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000525 |
MARIA APARECIDA ROQUE DA SILVA 09129550408
38.459.461/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, DEVIDO REALIZACAO DE EVENTOS E REUNIOES NA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, CONTRATACAO DIRETA Nº 102 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 30/05/2024 | 2024NE0000725 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DE 2 LITROS PARA AS ACOES DA ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 225,15 | R$ 225,15 | R$ 225,15 | |
| 17/05/2024 | 2024NE0000425 |
ISMAEL AGUIAR LACERDA
28.848.291/0001-91
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: MINIBUS FIAT DUCATO PLACAS: JRP9A06,ROTA 4 INICIO TABULEIRO, TABOINHA, FAZ. STA. TEREZA, TUCALHA, MUQUEM DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO VAN C CAPACIDADE DE 16 ALUNOS KM DIARIO 100,016 KM
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R$ 8.007,87 | R$ 8.007,87 | R$ 8.007,87 | |
| 17/05/2024 | 2024NE0000625 |
VCTUR VIAGEM E TURISMO
03.847.529/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGEM AEREAS PARA VOAR NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA BRASILIA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2024 E DE BRASILIA PARA JUZEIRO DO NORTECE NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024, EM NOME DA SECRETARIA DA MULHER ADLA SILVA.
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R$ 1.980,08 | R$ 1.980,08 | R$ 1.980,08 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000625 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTIVOS MEDICAMENTOS CONTROLADOSESPEICAIS P ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES QUE FAZEM USO NAS UBSUNIDADES BASICAS SAUDE E HPPHOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORIA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, PROVINIENTE DE ITENS DESERTO PL 012 2023. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA Nº DV00012 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012 2024, CONTRATO Nº: 00021 2024CPL
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R$ 443,34 | R$ 443,34 | R$ 438,02 |