Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 10 de um total de 110 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | 2024NE0000250 |
LUCAS FERREIRA DA SILVA PEREIRA 12468080483
42.514.134/0001-70
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICO TECNICO NA AREA DE LICENCIAMENTO AMBIEMTAL JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00154 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000251 |
MARCIO RAFAEL DE OLIVEIRA 71342948467
40.771.694/0001-85
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EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANTE E ATIVIDADES DE JARDINAGEM NA PRACA DO POVOADO DE LAGOA NOVA, A SERVICO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00164 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000252 |
MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA 02773166426
36.539.105/0001-60
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO ASSESSORAMENTO DE ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO ELETRONICO Nº 00016 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047 2021, CONTRATO Nº: 00074 2021CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 24.600,00 | R$ 2.460,00 | R$ 2.460,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000253 |
CASTILHO LIMA MOREIRA
28.835.201/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NA PRACA SAO FRANCISCO E FREI DAMIAO, LOCALIZADO NO POVOADO DE RANCHARIA. PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0061 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000254 |
FILIPE CORDEIRO BELEM
***.***.834-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NA EXECUCAO E DESENVOLVIMENTO DE ACOES E DESENVOLVIMENTO DE ACOES E DIAGNOSTICOS DA VILA BELA VISTA, MONITORAMENTO ESTRATEGICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DISPENSA ADM N° CI28 DV SECADM 2024.
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R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.024,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000255 |
RAIMUNDA NICACIO BORGES DOS SANTOS 02682029400
40.792.693/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA AREA INTERNA E EXTERNA DA QUADRA POLIESPORTIVA EVANDIR MARCELINO VALOES E EXTERNA E INTERNA DO PREDIO DE ONDE FUNCIONA A EMISSAO DE CARTEIRA PROFISSIONAL NO MUNICIPIO GRANITOPE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00211 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000256 |
ALEX PEREIRA DE BRITO
***.***.544-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MAO DE OBRA NA EXECUCAO DE SERVICOS E ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ACOES POVOADO VILA E ASSENTAMENTO (MATOGROSSO CASA DE PEDRA) JUNTO A SECRETARIA DE GOVERO.
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R$ 2.824,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.186,08 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000257 |
FRANCISCO JOSE DE VIVEIROS 71283994453
36.775.870/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO E ORGANIZACAO NO PLANEJAMENTO NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA ACOES DE GERENCIAMENTO DE RELATORIOS E DIAGNOSTICO ACOES DA GESTAO MUNICIPAL DO POVOADO DE RANCHARIA.
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R$ 11.200,00 | R$ 11.200,00 | R$ 11.200,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000258 |
TEREZA TELMA SILVA LANDIM 05756691448
34.221.936/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PARA CONFECECAO DE 03 CAIXAS DE MANIFESTACOES PARA OUVIDORIA MUNICIPAL, EM MDF MED: 0,30X0,20X0,35 CM.
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000259 |
HIALE CAMILA DE ARAUJO SANTOS
***.***.754-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA, ATIVIDADES ADMNISTRATIVAS DA COORDENADORIA DA MULHER NO MUNICPIO DE GRANITO, DISPENSA ADM N° CI22 DV SECADM 2024.
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.186,08 |