Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 6 de um total de 6 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | 2024NE0001250 |
CICERO CLEDSON DE OLIVEIRA 03926762497
29.558.254/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE BUFFET PARA A CONFRATERNIZACAO DE NATAL COM OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº 166 2024.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 20/09/2024 | 2024NE0001250 |
CLINICA CIRURGICA PEDIATRICA CARIRI LTDA
24.340.037/0001-27
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE CIRURGIA PEDIATRICA PARA ATENDER NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA A PACIENTE AGATHA SOFIA GONCALVES NOGUEIRA, CONTRATACAO DIRETA Nº 196 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 380,80 | |
| 31/07/2024 | 2024NE0000250 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA CONTRATACAO DIRETA Nº CI011 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021 CONTRATO Nº: 0011 2024.
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R$ 836,00 | R$ 836,00 | R$ 836,00 | |
| 11/03/2024 | 2024NE0000250 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO EXERCICIO 2024.
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R$ 5.000,00 | R$ 4.265,60 | R$ 3.860,60 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000250 |
27.608.551 MARIA APARECIDA DOS SANTOS BARROS
27.608.551/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE OPERACIONAL DO SISTEMA DO PONTO ELETRONICO DAS UBS SEDE E ZONA RURAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00071 2024CPL
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R$ 15.532,00 | R$ 15.532,00 | R$ 15.532,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000250 |
LUCAS FERREIRA DA SILVA PEREIRA 12468080483
42.514.134/0001-70
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICO TECNICO NA AREA DE LICENCIAMENTO AMBIEMTAL JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00154 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 |