Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 6 de um total de 6 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | 2024NE0001251 |
POSTO FROSINO LTDA ME
01.300.181/0001-34
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACA0 DE SERVIC0 NA L0CACA0 DE TRAT0R DE ESTELRA PARA EXECUCA0 SERVIC0S DE LLMPEZA DE TERREN0S DO MUNICIPIO. VEICULO TIPO: MAQUINA PESADA NEW HOLLAND 7D, DISPENSA Nº DV00015 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022 2024, CONTRATO Nº: 00145 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 3.570,00 | |
| 20/09/2024 | 2024NE0001251 |
IMAGENS E DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI
23.973.036/0001-57
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA TOTAL SEM CONTRASTE PARA ATENDER NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA A PACIENTE LUCIA MARIA PEREIRA DA SILVA CPF: 040.......94, CONTRATACAO DIRETA Nº 194 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | |
| 31/07/2024 | 2024NE0000251 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA CONTRATACAO DIRETA Nº CI011 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021 CONTRATO Nº: 0011 2024.
|
R$ 303,50 | R$ 303,50 | R$ 303,50 | |
| 11/03/2024 | 2024NE0000251 |
ELIANE SARAIVA PESSOA
49.593.520/0001-44
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS, EDICAO DE CADASTROS E APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI040 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 2.540,00 | R$ 2.286,00 | R$ 2.286,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000251 |
MARIA AMANDA DA SILVA DOS SANTOS 70143330462
48.192.065/0001-02
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA ASSESSORAMENTO TECNICO NA ELABORACAO DE PROJETO BASICO, TERMO DE REFERENCIA, NOTAS TECNICAS, APOSTILAMENTOS E OUTROS DOCUMENTOS ESPECIFICOS DA AREA DE ATUACAO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE , PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00070 2024CPL
|
R$ 15.532,00 | R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000251 |
MARCIO RAFAEL DE OLIVEIRA 71342948467
40.771.694/0001-85
|
EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANTE E ATIVIDADES DE JARDINAGEM NA PRACA DO POVOADO DE LAGOA NOVA, A SERVICO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00164 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 1° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 |